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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

2.研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、学前教育机构；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

4.规划并指导全县中小学、幼儿园的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

5.管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责高等、中等自学考试；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。

6.指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全县校办产业，勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

7.主管全县的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责师范院校毕业生的就业指导和派遣工作；负责全县学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

8.统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学收费标准；指导教育系统的经济审计工作；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

9.指导、监督、检查县级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲等教育工作的督导与评估。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位看，夏河县教科部门预算包括：局本级预算和21个直属二级预算单位预算。纳入夏河县教育部门2022年部门决算编制范围的单位详细情况

序号 单位名称

1 夏河县教科局 　

2 夏河县中学 　

3 夏河县藏族中学 　

4 夏河县王格尔塘中学

5 夏河县博拉中学 　

6 夏河县拉卜楞小学 　

7 夏河县拉卜楞藏民小学 　

8 夏河县拉卜楞镇中心小学

9 夏河县桑科小学 　

10 夏河县甘加小学 　

11 夏河县达麦小学 　

12 夏河县王格尔塘小学 　

13 夏河县麻当小学 　

14 夏河县曲奥小学 　

15 夏河县唐尕昂小学 　

16 夏河县博拉小学 　

17 夏河县扎油小学 　

18 夏河县吉仓小学 　

19 夏河县阿木去乎九年制学校 　

20 夏河县牙利吉小学 　

21 夏河县科才小学 　

22 夏河县幼儿园

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39618.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少1580.83万元,下降3.84%,主要原因是部门财政支出压缩。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37861.27万元,其中：财政拨款收入37861.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38956.26万元,其中：基本支出37574.57万元,占96.45%；项目支出1381.69万元,占3.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为39618.12万元。与上年相比,各减少1263.64万元,下降3.09%；主要原因是部门财政支出压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38927.75万元,较上年决算数减少175.98万元,下降0.45%。主要原因是部门财政支出压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38927.75万元，主要用于以下方面：教育支出32325.33万元,占83.04%；科学技术支出346.00万元，占0.89%；社会保障和就业支出2829.52万元,占7.27%；卫生健康支出1269.35万元,占3.26%；住房保障支出2152.74万元,占5.53%；其他支出33.31万元,占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22512.34万元,支出决算为38927.75万元,完成年初预算的172.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为21808.14万元,支出决算为32325.33万元,完成年初预算的148.23%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括城乡义务教育补助经费、少数民族地区甘南州教育“三包”补助资金、新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金、义务教育改薄资金、学生助学金等中央和省级转移支付资金和部分项目资金。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为346.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包括科技强国资金。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为704.20万元,支出决算为2829.52万元,完成年初预算的401.81%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障基数增大，社会保险金增大。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1269.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障基数增大，卫生保障金增大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2152.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障基数增大，公积金增大。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37546.06万元。其中：

人员经费29362.43万元,较上年决算数减少2522.56万元,下降7.91%,主要原因是本级财政支出压缩。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8183.63万元,较上年决算数增加3804.85万元,增长86.89%,主要原因是增人增资，公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.53万元,本年收入20.98万元,本年支出28.51万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.71万元,支出决算为9.71万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费逐年缩减,较上年决算数增加1.3万元,增长15.53%,主要原因是各类考试次数增加，考试用人增多。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元,较上年决算数增加1.2万元,增长47.54%,主要原因公务用车频次增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元，较上年决算数增加1.2万元,增长47.54%,主要原因公务用车频次增加。

3.公务接待费全年预算数为5.97万元,支出决算为5.97万元。较上年决算数增加0.1万元,增长1.69%,主要原因公务用车频次增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出5.97万元。主要原因是各类考试次数增加，考试用人增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次450人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3235.42万元,机关运行经费主要用于各级各类考试费用，教研经费、教师节、六一儿童节支出。机关运行经费较上年决算数增加1581.65万元,增长95.64%,主要原因是办公设施设备购置经费增加各级各类学校公用经费提标。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出21.24万元,较上年决算数增加21.24万元,增长100%,主要原因是2023年培训会议增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1127.21万元,其中：政府采购货物支出579.16万元、政府采购工程支出357.89万元、政府采购服务支出190.16万元。授予中小企业合同金额1127.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1127.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于夏河县中学公务用车一辆，夏河县藏族中学公务用车一辆，教师通勤车一辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,夏河县2023年涉藏州县教育“三包”补助资金全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目6个,共涉及资金3716.4万元,占一般公共预算项目支出总额的55.56%。

1.评价目的通过客观、公正、科学地对夏河县2023年涉藏州县教育“三包”补助资金的综合评价，建立健全相关单位绩效管理制度；进一步优化财政项目支出结构，保障国家各项民生政策的落实；强化项目支出管理责任，提高财政项目资金使用效益；不断丰富财政管理手段，着力提升财政绩效管理科学化精细化水平。

2.评价对象夏河县2023年涉藏州县教育“三包”补助资金。

3.评价范围第三方根据夏河县2023年涉藏州县教育“三包”补助资金特点，围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面特征，重点分析项目的产出和效果，全面评价资金项目投入、过程到产出、效益情况，科学编制绩效评价指标体系。

二、绩效自评结果

夏河县2023年涉藏州县教育“三包”补助资金由甘南藏族自治州财政局、甘南藏族自治州教育局下达资金任务，计划为夏河县辖区内54所幼儿园提供学前教育教材补助，为31所小学提供义务教育阶段取暖补助，为27所小学5所中学提供义务教育阶段教材补助，为14所小学5所中学义务教育寄宿生提供生活补助，为2所高级中学提供公用经费、高中教材补助、取暖补助、寄宿生生活补助。自评为良好。三、部门绩效评价结果

夏河县2023年涉藏州县教育“三包”补助资金组织和管理执行了相关文件、规范的要求。对项目资金的使用管理总体有效，基本实现了预期目标，对夏河县的社会发展起到了积极作用，取得了一定的社会效益、提升了可持续影响能力。本次绩效评价得分为87分，综合绩效级别为“良”。

1. 加强绩效目标管理工作，提升绩效目标填报质量。建议预算单位根据职能职责、发展规划及年度重点工作任务、项目实施内容，预期可实现程度，进一步完善项目支出绩效指标设置，在考虑预期产出的基础上，进一层提炼预期实现的效果，切实提高绩效目标设定的科学合理性及约束力。同时，建议预算单位认真组织学习贯彻落实中央、省、市委《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，充分认识全面实施预算绩效管理的重大意义，找出自身存在的问题和差距，增强工作的紧迫性，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，牢固树立过“紧日子”思想，充分考虑重点支出安排与年度工作计划、中长期规划的对应关系。

2.建立健全实施方案，提升预算绩效管理水平。建议项目主管单位，针对专项资金制定专项资金财务管理制度，制定更有针对性或明晰的管理制度。补充完善资金项目实施方案，加强绩效目标动态监控，将预算绩效管理与部门内控管理、财务管理有机结合，持续发挥资金效益最大化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。