政府信息公开

2024年度

中国共产主义青年团甘肃省夏河县委员会部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：

（1）团结、教育和引导青年的职能；

（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；

（3）代表和维护青年具体利益的职能。

  以上三个方面的职能，是最基本的，主要的职能。它们互相联系，互为一体，贯穿于整个共青团社会活动的实践中。

共青团作为先进青年的群众组织，它具有三种主要的社会职责：（1）团结、教育和引导青年在建设有中国特色的社会主义实践中建功成才；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设；（3）代表和维护青年的具体利益。共青团的社会职责决定了团的基层组织的社会职责。

二、机构设置

（一）机关内设机构

共青团夏河县委：机构规格：正科级，隶属关系：群众团体，经费形式为财政全额拨款，核定编制10人，其中，事业编制10个，领导职数2名，正科1名，副科1名。内设机构：书记室、副书记室、办公室、财务室等。

（二）参照公务员法管理单位

共青团夏河县委员会是参照公务员管理事业单位，其中，参照公务员4名，事业干部6名，共实有人员10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为206.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.53万元，增长4.30%，主要原因是增加职工工资和各类社保费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计206.87万元,其中：财政拨款收入183.74万元,占88.82%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入23.13万元,占11.18%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计206.87万元,其中：基本支出176.47万元,占85.31%；项目支出30.39万元,占14.69%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为183.74万元。与上年相比,各减少6.41万元，下降3.37%。主要原因是减少上级转移支出和其他刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.74万元,较上年决算数减少6.41万元，下降3.37%。主要原因是减少上级转移支出和其他刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.05万元,占76.77%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出18.05万元,占9.82%；卫生健康支出9.97万元,占5.43%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出14.67万元,占7.98%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.92万元,支出决算为183.74万元,完成年初预算的105.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为122.70万元,支出决算为141.05万元,完成年初预算的114.96%,决算数大于预算数的主要原因是增加其他刚性及各类配套经费、上级转移支付。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为24.65万元,支出决算为18.05万元,完成年初预算的73.21%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行效率提升，预算数是全年收入和支出的预先估计，决算数体现实际支出情况，在实际执行过程中动态调整。

9．卫生健康支出年初预算数为10.58万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的94.24%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行效率提升，预算数是全年收入和支出的预先估计，决算数体现实际支出情况，在实际执行过程中动态调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为15.98万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的91.77%,决算数小于预算数的主要原因是实际执行效率提升，预算数是全年收入和支出的预先估计，决算数体现实际支出情况，在实际执行过程中动态调整。19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.47万元。其中：

人员经费165.47万元,较上年决算数增加5.56万元，增长3.48%,主要原因人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障经费。

公用经费11.00万元,较上年决算数减少19.24万元，下降63.62%,主要原因是减少拨付其他刚性支出和上级转移支付公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中严格按照预算进行开支，较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是因工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国费用.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中严格按照预算进行开支，较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是因工作需要。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次8人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出11.00万元,机关运行经费主要用于开支行政运行2012901科目办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、维修费等费用，机关运行经费较上年决算数减少19.24万元，下降63.62%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、维修费、接待费等。

本年度会议费支出2.26万元,较上年决算数增加2.26万元，增长100%,主要原因是召开青年联席会。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%,主要原因是没开展培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计4.10万元,其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位预算绩效评价良好，完成指标：项目交付及时率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“基层团组织标准化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行进度项目支出执行率100%，二是效益指标，服务对象满意度达100%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化不足；二是资金使用合规性待加强。下一步改进措施：一是完善绩效目标：重新细化相关指标，补充量化标准增强可衡量性；二是规范资金管理，组织财务人员培训。强化动态监控。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。