政府信息公开

2024年度

中国共产党夏河县委员会政法委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（2）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（3）组织协调指导维护社会稳定工作。（4）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。（5）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作。（6）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。（7）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。（8）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（9）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

县委政法委隶属行政单位，下设县社会管理综合治理中心。政法委核定人员编制9名，实有在职人员7名，退休人员4名。县社会管理综合治理中心核定编制14名，实有在职人员12名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1432.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加662.33万元，增长86.03%，主要原因是本部门本年度增加“12个重点乡镇综治中心建设项目”和“县综治中心建设项目”两个项目，同时上级部门下达专项支付资金，从而带动相关支出的增长。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1432.22万元,其中：财政拨款收入1432.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1432.22万元,其中：基本支出665.34万元,占46.46%；项目支出766.88万元,占53.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1432.22万元。与上年相比,各增加759.80万元，增长112.99%。主要原因是本部门本年度增加“12个重点乡镇综治中心建设项目”和“县综治中心建设项目”两个项目，同时上级部门下达专项支付资金，从而带动相关支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1432.22万元,较上年决算数增加759.80万元，增长112.99%。主要原因是本部门本年度增加“12个重点乡镇综治中心建设项目”和“县综治中心建设项目”两个项目，同时上级部门下达专项支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1432.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出834.56万元,占58.27%；社会保障和就业支出80.58万元,占5.63%；卫生健康支出20.60万元,占1.44%；住房保障支出29.59万元,占2.07%；其他支出466.88万元,占32.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.43万元,支出决算为1432.22万元,完成年初预算的277.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为391.93万元,支出决算为834.56万元,完成年初预算的212.93%,决算数大于预算数的主要原因是本部门有人员调入，工资增加，基数上调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为63.52万元,支出决算为80.58万元,完成年初预算的126.86%,决算数大于预算数的主要原因是本部门有人员调入，工资增加，基数上调。

3．卫生健康支出年初预算数为22.21万元,支出决算为20.60万元,完成年初预算的92.75%,决算数大于预算数的主要原因是本部门有人员调入，工资增加，基数上调。

4．住房保障支出年初预算数为37.76万元,支出决算为29.59万元,完成年初预算的78.37%,决算数大于预算数的主要原因是本部门有人员调入，工资增加，基数上调。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为466.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达专项支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出665.34万元。其中：

人员经费533.29万元,较上年决算数减少43.03万元，下降7.47%,主要原因是本部门有人员调入，人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和生活补助。

公用经费132.05万元,较上年决算数增加35.95万元，增长37.40%,主要原因是本部门本年度有新增项目建，促使相关的公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准，与决算无差异。较上年决算数增加0.20万元，增长7.08%,主要原因是2024年增加业务培训活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准，与决算无差异,较上年决算数增加0.20万元，增长7.08%,主要原因是本部门业务往来活动有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待30批次278人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出132.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、取暖费、培训费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加35.95万元，增长37.40%,主要原因是人员编制数量增加，上级部门下达专项资金。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出6.34万元,较上年决算数增加6.34万元，增长100%,主要原因是本部门本年度增加培训业务活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19.29万元,其中：政府采购货物支出19.29万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金83.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映综治E通经费、对讲机设备维修费及通讯费、精神病障碍患者以奖代补经费、全县农牧民群众法治宣传费和保障经费等5个项目绩效自评结果。

1.“综治E通通讯费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为89.6分。项目全年预算数为54.08万元,执行数为51.75万元,完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：综治E通通讯费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：综治E通通讯费县财政全额拨款54.08万元，实际使用资金51.75万元，资金已使用率达95.69%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

2.“农牧民群众法治宣传费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：农牧民群众法治宣传费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：农牧民群众法治宣传费县财政全额拨款5万元，实际使用资金5万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

3.“精神病障碍患者以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为93.41分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.24万元,完成预算的98.09%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：精神病障碍患者以奖代补经费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：精神病障碍患者以奖代补经费县财政全额拨款8.4万元，实际使用资金8.24万元，资金已使用率达98.09%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

4.“公用经费及保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为92.46分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：公用经费及保障经费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：公用经费及保障经费县财政全额拨款17万元，实际使用资金17万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

5.“对讲设备维修费及通讯费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为80.63分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：对讲设备维修费及通讯费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：对讲设备维修费及通讯费县财政全额拨款2万元，实际使用资金2万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

三、 部门重点绩效评价结果

经过自评，我委2024年部门整体支出绩效自评分数为92.46分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。