政府信息公开

2024年度

中共夏河县委组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共夏河县委组织部是县委主管组织和干部工作的职能部门，主要职责是根据中央的路线、方针、政策和州委、县委的决定、指示，研究和参与制定全县组织工作、干部工作、人才工作规划，提出具体措施并组织实施。负责指导全县党组织特别是党的基层组织建设工作，积极探索和研究新形势下社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持党的组织制度，调查分析全县党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。按照干部“四化”方针和“德才兼备”原则，负责实施全县科级干部的选拔、培养、考察、任用、考核工作和科级领导干部的公选工作；承办州管干部的推荐及其它有关工作；指导各乡镇和县直各单位领导班子的思想作风建设，承办班子考察、调整、配备等具体工作，承办科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜；承办党群系统及人大、政协、法检一般干部的招考、调动、退休等事宜；负责干部的交流、上挂、下派等工作；协同有关部门办理县乡党代会、人代会、政协会及县直群众团体组织代表大会的人事安排事项；协助州上有关部门管理在夏河的州属企事业单位的领导班子。完成县委、州委组织部交办的其它任务等。

二、机构设置

中共夏河县委组织部预算包括：组织部本级预算、部属事业单位预算。具体如下：

夏河县委组织部办公室、关心关爱下一代工作委员会、人才工作办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为996.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少158.77万元，下降13.74%，主要原因是2024年度东西部协作资金减少，涉藏项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计996.89万元,其中：财政拨款收入752.22万元,占75.46%；其他收入244.67万元,占24.54%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计996.89万元,其中：基本支出692.93万元,占69.51%；项目支出303.97万元,占30.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为752.22万元。与上年相比,各减少391.60万元，下降34.24%。主要原因是2024年度东西部协作资金减少，涉藏项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出752.22万元,较上年决算数减少391.60万元，下降34.24%。主要原因是2024年度东西部协作资金减少，涉藏项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出752.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出525.21万元,占69.82%；科学技术支出19.50万元，占2.59%；社会保障和就业支出78.54万元,占10.44%；卫生健康支出29.50万元,占3.92%；住房保障支出40.17万元,占5.34%；其他支出59.29万元,占7.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3015.02万元,支出决算为752.22万元,完成年初预算的24.95%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为922.40万元,支出决算为525.21万元,完成年初预算的56.94%,决算数小于预算数的主要原因是年初上报的部分预算尚未实施。

2．社会保障和就业支出年初预算数为62.24万元,支出决算为78.54万元,完成年初预算的126.20%,决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年将机关工委人员合并到本单位，导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为22.47万元,支出决算为29.50万元,完成年初预算的131.31%,决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年将机关工委人员合并到本单位，导致决算数大于预算数。

4．农林水支出年初预算数为1972.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度村组干部报酬全部由本部门做预算，但是具体由各乡镇实施并支付，故决算数小于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为35.91万元,支出决算为40.17万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年将机关工委人员合并到本单位，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出692.93万元。其中：

人员经费527.80万元,较上年决算数增加80.89万元，增长18.10%,主要原因是2024年下半年将机关工委人员合并到本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障经费，对个人和家庭的补助等。

公用经费165.13万元,较上年决算数增加31.37万元，增长23.45%,主要原因是2024年下半年将机关工委人员合并到本单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、维修费、水费电费、暖气费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.87万元,支出决算为1.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照节约的原则，压缩三公经费支出。较上年决算数减少1.89万元，下降55.45%,主要原因是按照节约的原则，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.87万元,支出决算为1.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照节约的原则，压缩三公经费支出，较上年决算数减少1.89万元，下降55.45%,主要原因是本单位严格按照节约的原则，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待20批次160人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出165.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加31.37万元，增长23.45%,主要原因是本年度下半年机关工委人员合并到本单位，人员开支，办公费相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出71.27万元,较上年决算数增加55.24万元，增长344.44%,主要原因是本年培训场次增多，培训人员也增多，导致培训费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计21.52万元,其中：政府采购货物支出21.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金576.8万元,占一般公共预算项目支出总额的77%。对2024年度60岁以上且20年以上党龄农牧村老党员生活补助金、农牧村老党员生活补助、2023年度市县财政预算绩效管理考核奖励资金、2024年保障经费、公车改革补助、2024年智慧云平台运行维护、教育教学资源开发及日常工作经费等33个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金576.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的77%。从评价情况来看,资金得到规范使用，保障了相关项目的正常运转。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度60岁以上且20年以上党龄农牧村老党员生活补助金、农牧村老党员生活补助、2023年度市县财政预算绩效管理考核奖励资金、2024年保障经费、公车改革补助、2024年智慧云平台运行维护教育教学资源开发及日常工作经费等等若干个项目绩效自评结果。

1.“2024年度60岁以上且20年以上党龄农牧村老党员生活补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2024年度60岁以上且20年以上党龄农牧村老党员生活补助金发放到位，为老党员提供保障。该项目绩效自评情况：优秀。

2.“2023年度市县财政预算绩效管理考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节约成本、提升办公效率。发现的主要问题及原因：支出进度稍有滞后。下一步改进措施：加快支付进度。该项目绩效自评情况：优秀。

3.“2024年保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.28分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节约成本、提升办公效率。发现的主要问题及原因：支出进度稍有滞后。下一步改进措施：加快支付进度。该项目绩效自评情况：优秀。

4.“公车改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.81分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作人员车补发放到位，提升工作人员生活水平。该项目绩效自评情况：优秀。

5.“2024年智慧云平台运行维护教育教学资源开发及日常工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各站点平台良好运行维护，提升工作效率。发现的主要问题及原因：支出进度稍有滞后。下一步改进措施：加快支付进度。该项目绩效自评情况：优秀。

6.“人才培训交流项目（东西部协作）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障培训的效率及发挥的作用，提升受训人员的能力素质。发现的主要问题及原因：支出进度稍有滞后。下一步改进措施：加大培训场次，加快支付进度。该项目绩效自评情况：优秀。

7.“夏河县干部学生交流交往交融项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.51万元,执行数为39.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障干部学生交流交往交融覆盖率，提升干部学生交流交往交融能力。该项目绩效自评情况：优秀。

8.“组织振兴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.34分。项目全年预算数为135.86万元,执行数为89.78万元,完成预算的66.08%。项目绩效目标完成情况：完成1000卷人事档案扫描工作，提升优化了全县人才管理服务。发现的主要问题及原因：支出进度滞后，项目还有部分档案未扫描完成。下一步改进措施：加快档案扫描进度，加快资金拨付进度。该项目绩效自评情况：良好。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。