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2024年度

中共夏河县委社会工作部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省、州、县委工作部署，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施；深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；协调、检查、指导全县社会工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议；统筹推进人民信访工作，包括受理、办理、督查信访事项，协调解决信访突出问题，维护群众合法权益；向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议，为县委、县政府决策提供参考。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机构。

（四）负责指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，促进社会组织健康发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体的党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制，推动党建工作与经济社会发展深度融合。

（五）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制；指导和监督村（居）民委员会的换届选举，推动基层民主政治建设，同时，加强对基层群众自治制度实施情况的指导和监督，促进基层社会和谐稳定。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，推动志愿服务活动规范化、常态化开展；指导和推动社会工作人才队伍建设，提升社会工作专业化、职业化水平。

（七）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（八）负责向县委、县政府反映群众来访、来电、来信中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议；承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（九）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省、州和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；负责向各乡镇和部门交办、转办、移送信访事项，协调处理全县赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（十）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项，指导推动乡镇一级信访联席会议工作机制。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

县委社会工作部机关行政编制8名，设部长1名、副部长2名、信访督查专员1名、一般干部4名。事业编制5名，设信访接待中心主任1名、一般干部4名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为218.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.94万元，增长14.03%，主要原因是单位人员及经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计218.98万元,其中：财政拨款收入218.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计218.98万元,其中：基本支出218.98万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为218.98万元。与上年相比,各增加26.94万元，增长14.03%，主要原因是单位人员及经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.98万元,较上年决算数增加26.94万元，增长14.03%。主要原因是单位人员及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.35万元,占74.59%；社会保障和就业支出27.16万元,占12.40%；卫生健康支出11.85万元,占5.41%；住房保障支出16.63万元,占7.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.94万元,支出决算为218.98万元,完成年初预算的111.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为162.75万元,支出决算为163.35万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员及经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.89万元,支出决算为27.16万元,完成年初预算的130.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.66万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的177.95%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为6.64万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的250.40%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.98万元。其中：

人员经费205.53万元,较上年决算数增加30.18万元，增长17.21%,主要原因是单位人员增加。公用经费13.45万元,较上年决算数减少3.24万元，下降19.41%,主要原因是单位人员变动。公用经费用途主要包括办公费、通讯费、电费、取暖费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.45万元,机关运行经费办公费、印刷费、取暖费、报刊费、手续费、电费、通信费等，经济科目为2013901。机关运行经费较上年决算数减少3.24万元，下降19.41%,主要原因是单位人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.70万元,其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金25.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映信访劝返经费等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年度信访劝返经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.05分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

2.“2024年全年车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.92分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

3.“公务员医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.053万元,执行数为0.053万元,完成预算的100%。

4.“高寒建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。

附件    

三、部门重点绩效评价结果

附件    

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。