政府信息公开

2024年度

中共夏河县委老干部工作局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委老干部工作局是委主管老干部工作的职能部门，核心职责是贯彻落实老干部工作方针政策，服务保障老干部政治生活待遇，具体包括以下方面：1. 政策落实与管理：贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和县委决策部署，制定本地老干部工作具体措施并组织实施；负责全县老干部的宏观管理，掌握老干部基本情况。2. 政治待遇保障：组织老干部学习党的理论、方针政策，落实老干部阅读文件、参加重要会议、听形势报告等政治待遇；加强老干部思想政治建设和党组织建设，引导老干部发挥政治优势。3. 生活待遇保障：协调落实老干部的工资、医疗、住房、养老等生活待遇，协助解决老干部生活中的实际困难；关注老干部身心健康，组织开展健康体检、医疗保健咨询等服务。4. 活动组织与服务：搭建老干部活动平台，组织开展文化、体育等适合老干部的活动；指导老干部活动中心、老年大学等阵地建设与管理，丰富老干部精神文化生活。5. 作用发挥引导：引导老干部围绕县委、县政府中心工作，在政策宣讲、基层治理、家风建设、青少年教育等方面发挥余热，为地方发展贡献力量。6. 走访慰问与关怀：建立常态化走访慰问机制，在重要节日、老干部生病住院或家庭遇困时开展慰问，传递组织关怀；负责老干部逝世后的相关协调服务工作。

二、机构设置

县委老干部工作局

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为34.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.99万元，增长0.00%，本年度老干局决算为新增单位，故上年数据不存在。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34.99万元,其中：财政拨款收入34.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计34.99万元,其中：基本支出34.99万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为34.99万元。与上年相比,各增加34.99万元，增长0.00%增加34.99万元，增长100%。主要原因是本年度老干局决算为新增单位，故上年数据不存在无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34.99万元,较上年决算数增加34.99万元，增长0.00%。主要原因是本年度老干局决算为新增单位，故上年数据不存在无法比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.99万元,占100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28.72万元,支出决算为34.99万元,完成年初预算的121.83%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为28.72万元,支出决算为34.99万元,完成年初预算的121.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年度下半年退休人员增多，故退休人员特续费及活动经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34.99万元。其中：

人员经费34.99万元,较上年决算数增加34.99万元，增长0.00%增加34.99万元，增长100%,主要原因是本年度老干局决算为新增单位，故上年数据不存在无法比较。人员经费用途主要包括离退休老干部慰问费、遗属生活费、离退休干部医疗费等。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于中共夏河县委组织部下属单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金34.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年遗属生活费、离休干部红军遗属医疗费及健康奖励费、特需费和县级退休干部活动经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金34.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金得到规范使用，保障了相关项目的正常运转，2024年遗属生活费、特需费和县级退休干部活动经费2个项目评价均为优秀，离休干部红军遗属医疗费及健康奖励费项目评价均为良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年遗属生活费、离休干部红军遗属医疗费及健康奖励费、特需费和县级退休干部活动经费等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为11.7万元,执行数为11.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障遗属最低生活水平，提高遗属人员生活质量。发现的主要问题及原因：支付资金不及时，稍有之后现象。下一步改进措施：及时支付资金。该项目绩效自评情况：优秀。

2.“离休干部红军遗属医疗费及健康奖励费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.84分。项目全年预算数为14.04万元,执行数为63.75万元,完成预算的45.42%。项目绩效目标完成情况：保障红军遗属及离休干部医疗报销，提高红军遗属及离休干部医疗服务水平。发现的主要问题及原因：预算偏大，导致后期支付执行率降低。下一步改进措施：精确计算医疗费及健康奖励，做到预算精确化。该项目绩效自评情况：良好。

3.“特需费和县级退休干部活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.04分。项目全年预算数为8.9万元,执行数为6万元,完成预算的67.41%。项目绩效目标完成情况：保障离退休老干部基本生活水平。发现的主要问题及原因：预算偏大，导致后期支付执行率降低。。下一步改进措施：精确计算年初预算，做到预算精确化。该项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。