政府信息公开

2024年度

中共夏河县委党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的二十大精神，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

参照公务员法管理单位

县委党校设下列内设机构：

综合办公室

教务教研室

培训招生室

信息中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为299.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.68万元，下降8.17%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计299.72万元,其中：财政拨款收入299.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计299.72万元,其中：基本支出299.72万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为299.72万元。与上年相比,各减少26.68万元，下降8.17%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出299.72万元,较上年决算数减少26.68万元，下降8.17%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出299.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出203.84万元,占68.01%；社会保障和就业支出54.03万元,占18.03%；卫生健康支出18.42万元,占6.15%；住房保障支出23.43万元,占7.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.61万元,支出决算为299.72万元,完成年初预算的97.43%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为217.63万元,支出决算为203.84万元,完成年初预算的93.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.01万元,支出决算为54.03万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为15.59万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的118.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互助等财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

4．住房保障支出年初预算数为22.38万元,支出决算为23.43万元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政补贴部分由财政局拨入本单位账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.72万元。其中：

人员经费284.92万元,较上年决算数减少8.88万元，下降3.02%,,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费14.80万元,较上年决算数减少0.80万元，下降5.13%,主要原因是主要原因是节约、节俭办公，达到节能降耗。公用经费用途“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际情况支出。较上年决算数增加0.05万元，增长100%,主要原因是按照实际情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年无因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是部门2024年无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因本部门2024年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际情况支出公务接待费用。较上年决算数增加0.05万元，增长100%,主要原因是本部门2024年按照实际情况支出公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次6人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是财政局拨款迟缓，未能及时支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.23万元,其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金41.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年党校车改补助”“2024年党校党员教育培训费”“2024年党校遗属生活费”“补发乔世彪丧葬费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出41.98万元,从评价情况来看从评价情况来看,我单位预算绩效目标完成良好，保障了部门工作的正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年党校党员教育培训费”“2024年公用经费”“2024年党校遗属生活费”“2024年党校车改补助”等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年党校党员教育培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.2分。项目全年预算数为10万元,执行数为5万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展各类培训；二是政策知晓率达到100%。发现的主要问题及原因：一是部门和领导干部重视不够；二是认识不深。下一步改进措施：加强对绩效管理的重视度和认识度，提高绩效业务水平。

2.“2024年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障单位正常运转，按时采购各类办公用品；二是控制单位的水电用量，从而达到节约、节俭办公。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理认识不深；二是重视程度不够。下一步改进措施：加强学习，提高绩效业务水平。

3.“2024年党校遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为2.93万元,执行数为2.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放遗属生活费；二是政策知晓率达到100%。发现的主要问题及原因：部门和领导干部认识不深。下一步改进措施：加强重视度和认识度，提高绩效业务水平。

4.“2024年党校车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放公务员车改补助；二是政策知晓率达到100%。发现的主要问题及原因：相关人员认识不深。下一步改进措施：加强重视度和认识度，提高绩效业务水平。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为93.96分，预算绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。