政府信息公开

2024年度

中共夏河县纪律检查委员会夏河县监察委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共夏河县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委的领导；县监察委员会是县政府负责行政监察的职能部门，在县政府的领导下进行工作，县纪委和县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两种职能，向县委、县政府负责。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其它法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其它法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5、会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监察局派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。    

6、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁布的决议和命令的情况。

7、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

8、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

9、承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

二、机构设置

中共夏河县纪律检查委员夏河县监察委员会决算包括：中共夏河县纪律检查委员会夏河县监察委员会本级决算。设11个内设机构：办公室、党风整风室、信访室、审理室、案管室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。有6个专设机构：驻县委办公室纪检监察组、驻政府办公室纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、纪委监委信息中心、县委巡察工作领导小组办公室、县委巡察办信息中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1207.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.28万元，增长5.16%，主要原因是我部门在职人员编制增加，使工资福利支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1207.06万元,其中：财政拨款收入1207.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1207.07万元,其中：基本支出1187.07万元,占98.34%；项目支出20.00万元,占1.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1207.07万元。与上年相比,各增加59.28万元，增长5.16%。主要原因是我部门在职人员编制增加，使工资福利支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1207.07万元,较上年决算数增加59.29万元，增长5.17%。主要原因是我部门在职人员编制增加，使工资福利支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1207.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出919.69万元,占76.19%；公共安全支出3.00万元,占0.25%；社会保障和就业支出143.99万元,占11.93%；卫生健康支出57.17万元,占4.74%；住房保障支出83.23万元,占6.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1207.07万元,支出决算为1207.07万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为919.69万元,支出决算为919.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。

2．公共安全支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。

3．社会保障和就业支出年初预算数为143.99万元,支出决算为143.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。

4．卫生健康支出年初预算数为57.17万元,支出决算为57.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。

5．住房保障支出年初预算数为83.23万元,支出决算为83.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.07万元。其中：

人员经费1039.37万元,较上年决算数增加45.92万元，增长4.62%,主要原因是我部门在职人员编制增加，使工资福利支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费147.70万元,较上年决算数增加1.25万元，增长0.86%,主要原因是人员编制增加使机关运行成本增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.70万元,支出决算为6.70万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。较上年决算数增加1.29万元，增长23.88%,主要原因是因业务工作需要外出致使公务用车运行维护费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.56万元,支出决算为6.56万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。较上年决算数增加2.80万元，增长74.68%,主要原因是因业务工作需要外出致使公务用车运行维护费增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.56万元,支出决算为6.56万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。较上年决算数增加2.80万元，增长74.68%,主要原因是因业务工作需要外出致使公务用车运行维护费增长。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制及执行过程中无偏差。较上年决算数减少1.51万元，下降91.69%,主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次14人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出147.70万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

机关运行经费较上年决算数增加1.25万元，增长0.86%,主要原因是人员编制增加使机关运行成本增长。

本年度会议费支出1.27万元,较上年决算数减少1.58万元，下降55.33%,主要原因是会议形式与需求的变化。

本年度培训费支出12.50万元,较上年决算数增加3.28万元，增长35.59%,主要原因是我2024年举办了全县村（居）委会廉政监督员培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计74.86万元,其中：政府采购货物支出68.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,车辆主要用于监督检查。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金179.65万元,占一般公共预算项目支出总额的14.9%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对州委巡察工作人员费用、2024年保障经费等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出179.65万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我单位预期绩效目标完成良好，有效的保障了纪检监察机关的正常运转和州委巡察工作人员费用，提升了纪检监察机关设施设备和业务经费的保障水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映州委巡察工作人员费用、2024年保障经费等2个项目绩效自评结果。

1. “2024保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为154万元,执行数为123.4万元,完成预算的80.14%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了委机关的正常运转，提升了纪检监察机关设施设备和业务经费的保障水平。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置不够细化。下一步改进措施：在今后的工作中加强绩效目标值设置细化管理。“2024年保障经费”项目绩效自评情况：该项目申报设定数量已基本全部完成，基本达到项目绩效目标。（见附件：2024年保障经费项目支出绩效自评表）。

2.州委巡察工作人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.82分。项目全年预算数为25.65万元,执行数为23.65万元,完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了州委巡察工作的正常运转，确保了巡察工作的扎实推进。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置不够细化。下一步改进措施：在今后的工作中加强绩效目标值设置细化管理。州委巡察工作费用项目自评情况：该项目申报设定数量已全部完成，达到了项目绩效目标。（见附件：州委巡察工作人员费用项目支出绩效自评表）。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门预期绩效目标完成良好。（见附件：2024年部门整体绩效自评报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。