政府信息公开

2024年度

政协夏河县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协夏河县委员会机关的主要职责：

1.负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

2.负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。3.就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法制建设。

4.团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

5.维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

6.组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

7.主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

8.组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、机构设置

据上述职责，政协夏河县委员会设8个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

8. 政协夏河县委员会信息中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为675.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少47.95万元，下降6.63%，主要原因一是人员调入调出，二是在职转退休2人，三是2023年离休干部病故1人，退休干部病故1人，所以当年有抚恤费收支，2024年无病故人员也无抚恤费收支。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计674.69万元,其中：财政拨款收入674.69万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计674.93万元,其中：基本支出674.69万元,占99.96%；项目支出0.24万元,占0.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为674.69万元。与上年相比,各减少47.50万元，下降6.58%。主要原因一是人员调入调出，二是在职转退休2人，三是2023年离休干部病故1人，退休干部病故1人，所以当年有抚恤费收支，2024年无病故人员也无抚恤费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出674.69万元,较上年决算数减少47.50万元，下降6.58%。主要原因一是人员调入调出，二是在职转退休2人，三是2023年离休干部病故1人，退休干部病故1人，所以当年有抚恤费支出，2024年无病故人员也无抚恤费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出674.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.79万元,占74.97%；社会保障和就业支出95.02万元,占14.08%；卫生健康支出33.43万元,占4.95%；住房保障支出40.46万元,占6.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.13万元,支出决算为674.69万元,完成年初预算的80.40%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为659.55万元,支出决算为505.79万元,完成年初预算的76.69%,决算数小于预算数的主要原因一是人员调入调出，二是在职转退休2人，三是政协协商向基层延伸经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为91.23万元,支出决算为95.02万元,完成年初预算的104.15%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为34.35万元,支出决算为33.43万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出。

4．住房保障支出年初预算数为54.00万元,支出决算为40.46万元,完成年初预算的74.94%,决算数小于预算数的主要原因一是人员调入调出，二是在职转退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出674.69万元。其中：

人员经费559.24万元,较上年决算数减少58.51万元，下降9.47%,主要原因一是人员调入调出，二是在职转退休2人，三是2023年离休干部病故1人，退休干部病故1人，所以当年有抚恤费收支，2024年无病故人员也无抚恤费收支。人员经费用途人员经费用途主要包括(“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴和就业、住房公积金、卫生健康支出、生活补助等”)。

公用经费115.46万元,较上年决算数增加11.02万元，增长10.55%,主要原因一是政协办公楼搬迁相关费用相应增加，二是会议费比上年略高。公用经费用途主要包括(“办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.52万元,支出决算为12.21万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆保养维修费比预期预算数略低，较上年决算数增加0.50万元，增长4.29%,主要原因是公务接待费比上年数稍微高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.69万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆保养维修费比预期预算数略低,较上年决算数减少0.99万元，下降17.47%,主要原因是车辆保养维修费比上年底支出相应减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.69万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆保养维修费比预期预算数略低,较上年决算数减少0.99万元，下降17.47%,压减经费三公经费预算数相应减少。

3.公务接待费全年预算数为7.52万元,支出决算为7.52万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算、强化支出管理,较上年决算数增加1.49万元，增长24.81%,主要原因是在编制年度预算时，根据上年度决算情况估算，所以略有偏差。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待42批次774人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出115.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、办公设备购置费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加11.02万元，增长10.55%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/政协办公楼搬迁相关费用相应增加/人员调入调出/等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出19.56万元,较上年决算数增加1.11万元，增长6.03%,主要原因是在编制年度预算时，根据上年度决算情况估算，所以略有偏差。

本年度培训费支出0.38万元,较上年决算数减少15.43万元，下降97.57%,主要原因是未按年初计划执行政协委员及工作人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计60.72万元,其中：政府采购货物支出22.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金233.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年保障经费”“会议费”“委员视察费”“2024年遗属生活费”“委员生活费”“2024年党政机关公车改革补助”等12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出233.59万元。从评价情况来看,通过分解达到了良好的成绩，保障经费执行率90.03%，会议费执行率64.12%，委员视察费执行率55.85%，遗属生活费执行率100%，政协委员生活费执行率100%。2024年党政机关公车改革补助执行率100%，

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映会议费、保障经费、委员视察费、委员生活费、遗属生活费等12个项目绩效自评结果。

1.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.41分。项目全年预算数为30万元,执行数为19.23万元,完成预算的64.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：会期天数和参会人数预算不精准，导致预算和实际数值有一定的出入。下一步改进措施：在保证会议质

量和效果的前提下，通过优华流程、精准预算。会议费项目绩效自评情况：良好，按任务完成单位正常运转。

2.“2024年保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为70万元,执行数为63.03万元,完成预算的90.03%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：通过资金支付，发现年初资金分解不够详细，对绩效评价重视不够，导致资金支付跟年初分解计划有一定的出入。下一步改进措施：认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效益。会议费项目绩效自评情况：良好，按任务完成单位正常运转。

   3.“2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.79万元,执行数为5.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。2024年遗属生活费项目绩效自评情况：优。

4.“2024年公务员医疗保险（补做）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.83万元,执行数为4.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。“2024年公务员医疗保险（补做）”项目绩效自评情况：优。

5.“2024年党政机关公车改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。2024年党政机关公车改革补助项目绩效自评情况：优。

6.“委员生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为43.62万元,执行数为43.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。委员生活费项目绩效自评情况：优。

7.“车改补助（萨木察仓补发）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.22万元,执行数为5.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。车改补助（萨木察仓补发）项目绩效自评情况：优。

8.“苟郁春调出职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.67万元,执行数为2.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。苟郁春调出职业年金做实项目绩效自评情况：优。

9.“楞本塔高寒、建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。楞本塔高寒、建房费项目绩效自评情况：优。

10.“祥成高寒、建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。祥成高寒、建房费项目绩效自评情况：优。

11.“委员视察费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.58分。项目全年预算数为20万元,执行数为11.17万元,完成预算的55.85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。。发现的主要问题及原因：一是未按年初计划完成委员视察工作；下一步改进措施：一是按年初计划完成委员视察工作，让宝贵的财政资金发挥出最大的效益，确保委员视察工作务实、高效、成果丰硕；XXX项目绩效自评情况：一般。

12.“2024年政协协商向基层延伸工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。发现的主要问题及原因：一是压减经费未纳入预算。

三、部门重点绩效评价结果

全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为优秀、良好、一般，有效完成自评工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.《项目支出绩效自评表》（会议费）

2.《项目支出绩效自评表》（2024年保障经费）

3. 《项目支出绩效自评表》（2024年遗属生活费）

4.《项目支出绩效自评表》（2024年公务员医疗保险补做）

5.《项目支出绩效自评表》（2024年党政机关公车改革补助）

6. 《项目支出绩效自评表》（委员生活费）

7.《项目支出绩效自评表》（车改补助（萨木察仓补发）

8.《项目支出绩效自评表》（苟郁春调出职业年金做实）

9. 《项目支出绩效自评表》（楞本塔高寒、建房费）

10.《项目支出绩效自评表》（祥成高寒、建房费）

11.《项目支出绩效自评表》（委员视察费）

12. 《项目支出绩效自评表》（2024年政协协商向基层延伸工作经费）