政府信息公开

2024年度

夏河县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

《中华人民共和国工会法》明确规定：维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

(一）维护职能

工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。在实现维护职工合法权益职责方面，工会以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

（二）建设职能

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。在实现建设职能方面,工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动,引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

（三）参与智能

工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理.这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

（四）教育职能

工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

二、机构设置

夏河县总工会本级预算

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为448.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加215.55万元，增长92.43%，主要原因是1、在职工资增加；2、全县行政事业单位工会经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计448.77万元,其中：财政拨款收入448.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计448.77万元,其中：基本支出448.77万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为448.77万元。与上年相比,各增加215.55万元，增长92.43%。主要原因是1、在职工资增加；2、全县行政事业单位工会经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.77万元,较上年决算数增加215.55万元，增长92.43%。主要原因是1、在职工资增加；2、全县行政事业单位工会经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出336.73万元,占75.03%；社会保障和就业支出88.20万元,占19.65%；卫生健康支出11.52万元,占2.57%；住房保障支出12.32万元,占2.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.54万元,支出决算为448.77万元,完成年初预算的213.15%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为142.58万元,支出决算为336.73万元,完成年初预算的236.17%,决算数大于预算数的主要原因是：1、在职工资增加；2、当年预算调整全县行政事业单位工会经费项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.34万元,支出决算为88.20万元,完成年初预算的203.51%,决算数大于预算数的主要原因是年初核定缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为11.11万元,支出决算为11.52万元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数的主要原因是年初核定缴费基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为13.51万元,支出决算为12.32万元,完成年初预算的91.21%,决算数小于预算数的主要原因是年底1名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.77万元。其中：

人员经费215.67万元,较上年决算数增加20.92万元，增长10.74%,主要原因是各类社保费的缴费基数有所调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、退休费、生活补助、抚恤金等。

公用经费233.10万元,较上年决算数增加194.63万元，增长505.98%,主要原因是全县行政事业单位工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.02万元,决算数小于预算数的主要原因是年度公务接待费减少。较上年决算数增加0.02万元，增长100%,主要原因是上年度本单位没有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未产生因公出国境费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位未产生因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.02万元,决算数小于预算数的主要原因是年度公务接待减少，较上年决算数增加0.02万元，增长100%,主要原因是上年度本单位有公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次3人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出233.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加194.63万元，增长505.98%,主要原因是2024年增加全县行政事业单位工会经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少6.58万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议费产生。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金281.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对 0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位正常运转，及时上解了州级行政事业单位工会经费，及时拨付全县行政事业单位工会经费。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、上解州级行政事业单位工会经费等2个项目绩效自评结果。

1.“全县行政事业单位工会经费”项目绩效自评情况：该项目为当年预算调整项目，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县行政事业单位工会正常运转；二是保障全县行政事业单位职工享受正常福利待遇。全县行政事业单位工会经费项目绩效自评情况：年末该项目已全部完成，自评结果为优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年行政事业单位工会经费
主管部门		夏河县总工会					实施单位	夏河县总工会
				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：		0	2000000		2000000	10	100		10
		其中：财政拨款			2000000		2000000	-	100		10
		上年结转资金			0		0	-	0		0
		其他资金			0		0	-	0		0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2024年行政事业单位工会经费					已完成
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标	实际完 成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率			年初预算	100%-80%(含)	20		100%	18
	产出指标	数量指标	按全体职工工资总额的百分数计算			全体职工工资总额的2%	100%-80%(含)	13		100%	11.7
		质量指标	保障全县行政事业单位工会正常运转			正常运转	100%-80%(含)	13		100%	11.7
		时效指标	资金拨付及时性			及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6
	效益指标	社会效益指标	保障全县行政事业单位职工享受正常福利待遇			享受正常福利	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位职工满意度			>=90%	90	10	%	100%	10
总分								100			92

2.“上解州级行政事业单位工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为机关提供的服务保障；二是保障单位正常运转。上解州级行政事业单位工会经费项目绩效自评情况：及时上解州级行政事业单位工会经费，完成上级工会工资任务，完成率100%，自评结果为优。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		2024年工会经费州级上解经费
主管部门		夏河县总工会			实施单位	夏河县总工会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：	240000	240000	240000	10		100		10
		其中：财政拨款	240000	240000	240000	-		100		10
		上年结转资金	0	0	0	-		0		0
		其他资金	0	0	0	-		0		0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		2024年工会经费州级上解经费			已完成
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位		完成率		得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	年初预算	100%-80%(含)	20			100%		18
	产出指标	数量指标	工会经费州级上解经费	=24万元	24	13	万元		100.00%		13
		质量指标	为机关提供的服务保障	按标准上解	100%-80%(含)	13			100%		11.7
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	14			100%		12.6
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%-80%(含)	20			100%		18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	96	10	%		101.05%		10
总分						100					93.3

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位按照工作计划，按时支付各项资金,经自评2024年部门整体支出绩效自评分数为96.21分，整体完成情况为优。

存在的问题：个别目标设定不够细化，难以准确衡量，在设置评价指标时不够科学、全面。下一步我单位将认真学习贯彻落实中央、省、州、县委《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，充分认识全面实施预算绩效管理的重大意义，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，牢固树立过“紧日子”思想。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。