政府信息公开

2024年度

夏河县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州有关建设行政管理方针政策和法律法规、规章；研究拟订全县城乡规划个、基本建设、工程建设、城市建设，村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策法规等相关的发展战略、中长期规划并组织实施，负责住房和城乡建设行业管理。

2.负责全县城乡规划、城市勘察和市政测量工作；负责全县城乡规划管理工作；参与土地利用规划审查；负责全县城镇建设档案管理工作；负责历史文化名城和风景名胜区的审查报批和保护监督工作。

3.组织落实监督检查工程建设实施阶段国家和省级标准；参与制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度；负责各类工程建设标准及定额实施。

4.负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责全县工程建设、勘察设计、施工、监理、材料设备采购的招投标监督管理；负责对全县建设工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施工程竣工验收备案工作；负责危房和报废房屋的认定；参与全县重点项目建设计划的编制和组织实施；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。

5.编制下达城乡建设年度计划，参与全县重点项目建设计划编制、组织实施和监督管理。

6.负责全县建筑活动；负责建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；负责规范建筑市场，监督市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；负责境外进县勘察、设计、施工、监理企业的监理管理工作；参与重大工程事故的调查处理；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章并组织实施；指导工程建设保险与担保工作。

7.负责全县城市和村镇建设；负责房屋工程和城市基础设施工程的立项审核报批；负责城市供水、节水，燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、环卫工作；负责城市规划区内地下水开发利用与保护；负责全县城镇房屋及公用基础设施的设计与施工；负责村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。

8.负责全县住宅建设工作；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；规范房地产市场。

9.负责城镇住房制度改革工作；拟定全县城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县内省、州直属单位住房制度改革实施工作。

10.制定全县农村危旧房改造、保障性住房和棚户区改造项目实施方案，编制保障性住房和棚户区改造项目发展计划、规划，制定全县保障性住房和棚户区改造项目申请、审批、推出的颁发及制度，负责保障性住房和棚户区改造项目及政策性住房建设工作。

11.负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）和旧有建筑物的抗震加固；负责城市地下空间的开发和利用，负责全县人民和防空工作。

12.编制全县建设行业科技发展规划和技术经济政策，组织科技项目攻关和成果转化、推广、技术引进和创新工作。

13.负责全县建设行业科技人才队伍建设、职业资格管理工作；负责建设行业精神文明建设和行业职工培训及继续教育工作；负责全县建设系统工程技术专业职务评审工作。

14.承担实施的行政审批项目：

1.建设工程施工许可证核发；

2.项目工程施工许可证、项目竣工规划验收合格证）的核发；

3.商品房预售许可证核发；

4.城市桥梁上架设各类市政管线审批；

5.从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；

6.城市排水许可证核发；

7.燃气经营许可证核发；

8.燃气设施改动审批；

9.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；

10.城市新建燃气企业审批；

11．城市规划编制单位资质认定；

12.房地产估价机构资质核准；

13.临时占用、挖掘城市道路许可；

14.人民防空工程建设项目及易地建设审批；

15.人民防空工程初步设计审批；

16.人民防空工程拆除、改造、报废审批；

17.建设工程竣工验收报告和相关文件备案；

18.公共租赁住房申请的审核登记。

19.承办县委、县政府、州住房和城乡建设局交办其他事项。

二、机构设置

夏河县住房和城乡建设局下设夏河县建设工程服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21065.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加556.16万元，增长2.71%，主要原因是2024年项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21065.33万元,其中：财政拨款收入20985.02万元,占99.62%；其他收入80.30万元,占0.38%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21065.33万元,其中：基本支出707.15万元,占3.36%；项目支出20358.18万元,占96.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20985.02万元。与上年相比,各增加593.45万元，增长2.91%。主要原因是2024年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20985.02万元,较上年决算数增加593.45万元，增长2.91%。主要原因是2024年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20985.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4814.98万元,占22.94%；社会保障和就业支出87.70万元,占0.42%；卫生健康支出41.25万元,占0.20%；节能环保支出2575.65万元,占12.27%；城乡社区支出943.41万元,占4.50%；农林水支出751.00万元,占3.58%；住房保障支出2690.89万元,占12.82%；灾害防治及应急管理支出842.06万元,占4.01%；其他支出8238.09万元,占39.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2835.83万元,支出决算为20985.02万元,完成年初预算的740.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4814.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度支出往年结转结余项目款

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

8．社会保障和就业支出年初预算数为96.64万元,支出决算为87.70万元,完成年初预算的90.75%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目有结转结余

9．卫生健康支出年初预算数为44.14万元,支出决算为41.25万元,完成年初预算的93.46%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目有结转结余

10．节能环保支出年初预算数为200.00万元,支出决算为2575.65万元,完成年初预算的1287.82%,决算数大于预算数的2024年度项目增加

11．城乡社区支出年初预算数为760.95万元,支出决算为943.41万元,完成年初预算的123.98%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度项目增加

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为751.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度项目增加

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

18．住房保障支出年初预算数为1734.11万元,支出决算为2690.89万元,完成年初预算的155.17%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度项目增加

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为842.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度项目增加

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8238.09万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度项目增加

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出707.15万元。其中：

人员经费676.16万元,较上年决算数减少7.65万元，下降1.12%,主要原因是人员调动人员经费用途、主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.99万元,较上年决算数减少324.33万元，下降91.28%,办公费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等减少。公用经费用途办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，劳务费，车辆运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要用于局工程质量监督站车辆保险费用支出较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,主要原因是用于车辆保险费用

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,主要原因车辆保险。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,车辆保险及外出次数少。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有接待较上年决算数持平,主要原因是没有接待

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.99万元,机关运行经费开支 办公费 专用材料费  劳务费 公务用车运行维护费等机关运行经费较上年决算数减少324.33万元，下降91.28%,主要原因是办公设施设备购置经费减少资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减开支 办公费 专用材料费  劳务费 公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于局建设工程服务中心执法车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目69个,涉及资金21065.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,需进一步加强对单位预算编制预算绩效目标设计科学性、合理性，加大对绩效项目的管理度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映第二批城乡建设补助资金、柔扎人居环境等69个项目绩效自评结果。

1. “保障性租赁补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.63万元,执行数为2.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是社会效益指标。发现的主要问题及原因：设置指标不够明细。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高预算编制准确性，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化，精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作任务抓紧抓实抓好。

2.“城南片区人居环境整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为594万元,执行数为594万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标。发现的主要问题及原因：指标设置不够明细。下一步改进措施：对于项目执行未达成的问题，将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目的责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，进一步将进行细化，提升项目绩效实施效果。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分

第六部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。