2024年度夏河县种子工作站部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县种子工作站部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县种子工作站部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、监督管理全县种子市场，依照《中华人民共和国种子法》和《甘肃省农作物种植管理条件》依法治种，严厉打击生产制假、贩卖劣质、混杂种子坑害农民的不法分子。

2、引进和繁育新品种，示范推广扩大良种种植面积，良种技术种植指导，加快提升我县良种率，促进全县农业生产稳步发展。

3、贯彻执行国家和本省有关种子工作的法律法规，提出全县品种布局指导性意见。

4、组织实施种子发展建设规划。

5、负责品种和种子生产经营、质量的管理。

6、审核签发《种子生产许可证》，《种子经营许可证》、《种子质量合格证》。

7、会同有关部门查处违法生产、经营。规范种子市场，加强种子质量监测，开展品种保护。

8、负责种子生产、经营和推广的技术指导及人员培训。

9、会同植物检疫部门对拟建的农作物种子良种繁育场，基地进行评审，对农作物种子繁育田进行田间检验，对检验结果进行公布，并提出改进措施。

10、承担农业系统种子质量考核检验和产品质量的分等分级检验，受农业部门或其它部门委托，对实施和质量认证的农作物种子进行检验，对重要新品种负责引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

夏河县种子工作站不设内设机构

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.82	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.69
	9		九、卫生健康支出	39	13.23
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	149.07
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	213.82	本年支出合计	57	213.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	213.82	总计	60	213.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.82	213.82
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210	卫生健康支出	13.23	13.23
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
213	农林水支出	149.07	149.07
21301	农业农村	149.07	149.07
2130101	行政运行	149.07	149.07
221	住房保障支出	16.84	16.84
22102	住房改革支出	16.84	16.84
2210201	住房公积金	16.84	16.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.82	213.82
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210	卫生健康支出	13.23	13.23
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
213	农林水支出	149.07	149.07
21301	农业农村	149.07	149.07
2130101	行政运行	149.07	149.07
221	住房保障支出	16.84	16.84
22102	住房改革支出	16.84	16.84
2210201	住房公积金	16.84	16.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.69	34.69
	9		九、卫生健康支出	41	13.23	13.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	149.07	149.07
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.84	16.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	213.82	本年支出合计	59	213.82	213.82
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	213.82	总计	64	213.82	213.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		213.82	213.82
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210	卫生健康支出	13.23	13.23
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
213	农林水支出	149.07	149.07
21301	农业农村	149.07	149.07
2130101	行政运行	149.07	149.07
221	住房保障支出	16.84	16.84
22102	住房改革支出	16.84	16.84
2210201	住房公积金	16.84	16.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.16	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.55	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		206.12	公用经费合计					7.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：夏河县种子工作站	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为213.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.33万元，增长5.59%，主要原因是调资增资

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计213.82万元,其中：财政拨款收入213.82万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计213.82万元,其中：基本支出213.82万元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为213.82万元。与上年相比,各增加11.33万元，增长5.59%。主要原因是人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.82万元,较上年决算数增加11.33万元，增长5.59%。主要原因是人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.69万元,占16.22%；卫生健康支出13.23万元,占6.19%；农林水支出149.07万元,占69.72%；；住房保障支出16.84万元,占7.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.02万元,支出决算为213.82万元,完成年初预算的82.55%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为36.82万元,支出决算为34.69万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是2024基数核算公式更新。

2、卫生健康支出年初预算数为14.51万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的91.13%,决算数小于预算数的主要原因是2024基数核算公式更新。

3、农林水支出年初预算数为187.64万元,支出决算为149.07万元,完成年初预算的79.44%,决算数小于预算数的主要原因是2024基数核算公式更新。

18．住房保障支出年初预算数为20.04万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是2024公积金基数核算公式更新。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.82万元。其中：

人员经费206.12万元,较上年决算数增加11.89万元，增长6.12%,，增长的主要原因是人员经费增长。

人员经费用途包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.70万元,较上年决算数减少0.56万元，下降6.80%,主要原因是压缩一般性支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年没有使用无国有资本经营预算安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.327万元,其中：政府采购货物支4.327万元、授予中小企业合同金额4.327万元.

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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