政府信息公开

2024年度

夏河县政务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定政务服务中心业务运行和人员管理规章制度、管理办法并组织实施。 2.对审批项目的运转情况进 行协调、督察，对涉及两个以上部门平行审批的事项进行组织协调。 3.对进入政务服务中心的部门窗 口、事项和工作人员进行日常管理、监督考评和目标考核，组织政务服务中心窗口规范、高效、优质服 务。 4.受理当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉、处理。 5.协调全县行政审批项 目的网上审批工作 6.对政务服务中心门户网站和网上行政审批系统进行管理维护和数据处理，对网络及 终端软件、硬件设施进行技术和安全管理，确保网络系统正常运行。 7.对进入政务服务中心的各类行政 审批服务、咨询事项的办理情况进行组织协调、管理监督和指导服务工作。

二、机构设置

单位在职人员7人，内设主任办公室，审批室，财务室。大厅业务人员 60 人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为163.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.80万元，增长19.65%，主要原因是人员增加以及政务大厅窗口增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.22万元,其中：财政拨款收入163.22万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.22万元,其中：基本支出163.22万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为163.22万元。与上年相比,各增加26.80万元，增长19.65%。主要原因是人员增加以及政务大厅业务窗口增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.22万元,较上年决算数增加26.80万元，增长19.65%。主要原因是人员增加以及政务大厅窗口增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.35万元,占81.70%；社会保障和就业支出12.39万元,占7.59%；卫生健康支出7.02万元,占4.30%；住房保障支出10.46万元,占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.60万元,支出决算为163.22万元,完成年初预算的107.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为118.02万元,支出决算为133.35万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的主要原因是政务大厅运行保障资金从预算稳定调节资金中列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.49万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为7.63万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因医疗保险基数调整。

4．住房保障支出年初预算数为12.46万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的83.96%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.22万元。其中：

人员经费117.18万元,较上年决算数增加13.76万元，增长13.31%,主要原因是人员基本工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费46.04万元,较上年决算数增加13.04万元，增长39.51%,主要原因是政务大厅运转资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水、电暖费、劳务费、委托业务费、维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算安排年初预算金额为 152.52 万元，其中人员经费 149.02 万元，公 用经费 3.5 万元。 （二）预算执行进度 全年执行金额 152.52 万元，执行率达到 99%以上。其中人员经 费 149.02 万元，公用经费 3.5 万元。项目的资金支付，保障了大 厅运转顺利实施。 （三）预算绩效管理情况 在预算编制阶段，对各项支出进行重新评估和测算，不再以上年支出为基数，充分考虑各项目的实际需求和成本效益。通过详细的市场调研和成本分析，确定了合理的预算金额。 执行过程中，严格审批流程，每一笔资金支出都需经过部门负责人、财务审核人员和分管领导的层层审批。同时，加强资金监管，建立资金使用台账，实时监控资金流向和使用进度。

二、绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, （一）目标设定 依据部门职责和年度工作规划，设定了 3 项绩效目标。具体包括：办公用品购置数 8 次；设备采购 5 次，设备维护维修 5 次。 （二）目标完成情况 截至年底，大部分目标已完成。年初预算金额为 152.52 万元，其中人员经费 149.02 万元，公用经费 3.5 万元，以上资金执行率 99%。整体支出自评得分为“ 99.35 ”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。