政府信息公开

2024年度

夏河县扎油乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

扎油乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对基层各项工作的集中统一领导。

主要职责是：(一)加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

扎油乡设4个党政机构，均为股级。

(一)党政综合办公室。

(二)党建工作办公室。

(三)经济发展和社会事务办公室。

(四)平安法法办公室（社会治安综合治理中心）。

扎油乡设3个事业单位，除综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。1.农业农村综合服务中心；2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）；3.综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有XXX支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1178.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加87.60万元，增长8.03%，主要原因是人员工作调动和年初结转等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1178.59万元,其中：财政拨款收入1178.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1178.59万元,其中：基本支出1017.16万元,占86.30%；项目支出161.43万元,占13.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1178.59万元。与上年相比,各增加87.60万元，增长8.03%。主要原因是单位人员调动和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1178.59万元,较上年决算数增加87.60万元，增长8.03%。主要原因是单位人员调动和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1178.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出789.60万元,占67.00%；文化旅游体育与传媒支出5.80万元，占0.49%；社会保障和就业支出89.15万元,占7.56%；卫生健康支出46.91万元,占3.98%；节能环保支出38.00万元,占3.22%；城乡社区支出20.42万元,占1.73%；农林水支出93.51万元,占7.93%；灾害防治及应急管理支出20.00万元,占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1237.19万元,支出决算为1178.59万元,完成年初预算的95.26%。其中：

由于人员调动原因，所以支出决算数小于年初预算数。

1．一般公共服务支出年初预算数为891.72万元,支出决算为789.60万元,完成年初预算的88.55%,决算数小于预算数的主要原因由于人员调动原因。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的该资金为我乡道路安全专项资金，在年初未纳入预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其中5万元为我乡三馆一站免费开放经费专项资金，8000元为参加夏河县足球赛奖金，两笔资金均未纳入年初预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为100.96万元,支出决算为89.15万元,完成年初预算的88.31%,决算数小于预算数的主要原因由于人员调动原因。

9．卫生健康支出年初预算数为54.73万元,支出决算为46.91万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因由于人员调动原因。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的该资金为我乡2024年度取暖费用专项资金。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是，该资金为“五无甘南”建设及环境卫生整治资金。

12．农林水支出年初预算数为92.30万元,支出决算为93.51万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是由于资金未合理安排使用，导致决算数大于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为97.48万元,支出决算为72.18万元,完成年初预算的74.05%,决算数小于预算数的主要原因由于人员调动原因。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为我乡应急能力提升建设资金，未纳入年初预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.16万元。其中：

人员经费942.17万元,较上年决算数增加56.42万元，增长6.37%,主要原因是人员工作调动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费74.98万元,较上年决算数减少130.25万元，下降63.46%,主要原因是人员工作调动。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数等于预算数的主要原因是按照上级部门的工作要求，更加合理安排使用公车，较上年决算数减少1.87万元，下降100.00%,主要原因是合理安排使用公车，减少不必要的公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少130.25万元，下降63.46%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少和落实过紧日子要求压减修改工作支等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计113.75万元,其中：政府采购货物支出59.94万元、政府采购工程支出21.55万元、政府采购服务支出32.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于开展环境卫生整治垃圾清运车；单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目21个,涉及资金507.09万元,占一般公共预算项目支出总额的78.9%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年涉藏基层基础建设专项资金等21个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出507.09万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了我乡日常工作的正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年涉藏基层基础建设专项资金等21个项目绩效自评结果。

1.“2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2.“2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3.“ 2024年乡镇道路保洁车燃油补助、保险费及维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1.95万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一般。主要原因是未及时与县执法局有效衔接，导致该资金未能及时拨付。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。