政府信息公开

2024年度

夏河县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

夏河县医疗保障局在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家及省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

(二)按照上级主管部门医疗保障基金监督管理办法要求，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织实施全县医疗保障筹资和待遇保障，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

(四)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五)组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域区域性合作交流。

(九)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(十)职责调整。将县新型农牧村合作医疗管理委员会办公室全部行政职责划入县医疗保障局。

(十一)职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

县医疗保障局设1个内设机构，设有医疗保障服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为233.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少716.03万元，下降75.41%，主要原因是因机构改革本单位划入人社局，收入支出仅为2024年1-7月，故收支总计各减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计233.51万元,其中：财政拨款收入233.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计233.51万元,其中：基本支出233.51万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为233.51万元。与上年相比,各减少716.03万元，下降75.41%。主要原因是因机构改革本单位划入人社局，收入支出仅为2024年1-7月，故收支总计各减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.51万元,较上年决算数减少716.03万元，下降75.41%。主要原因是因机构改革本单位划入人社局，收入支出仅为2024年1-7月，故收支总计各减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.19万元,占9.50%；卫生健康支出195.30万元,占83.64%；住房保障支出16.01万元,占6.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.54万元,支出决算为233.51万元,完成年初预算的36.74%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为142.15万元,支出决算为22.19万元,完成年初预算的15.61%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本单位划入人社局，人员减少故决算数减少。

2.卫生健康支出年初预算数为454.52万元,支出决算为195.30万元,完成年初预算的42.97%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本单位划入人社局，人员减少故决算数减少。

3.住房保障支出年初预算数为38.86万元,支出决算为16.01万元,完成年初预算的41.20%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本单位划入人社局，人员减少故决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.51万元。其中：

人员经费197.40万元,较上年决算数减少223.83万元，下降53.14%,因机构改革本单位划入人社局，人员减少故决算数减少。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费36.11万元,较上年决算数减少15.36万元，下降29.85%,主要原因是因机构改革本单位划入人社局，下半年所有经费划入县人社局。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本单位划入人社局，上半年未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本单位划入人社局，上半年公务接待未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.11万元,机关运行经费主要用于开支医保宣传和医保能力提升培训及制作宣传品。机关运行经费较上年决算数减少15.36万元，下降29.85%,主要原因是因机构改革本单位划入人社局，下半年机构运行经费划入人社局。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.40万元,较上年决算数增加0.30万元，增长7.37%,主要原因是今年能力提升资金比去年较增加，培训人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金40.22万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位整体运行良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.84分。项目全年预算数为32.22万元,执行数为17.73万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基层医疗服务人员的培训工作，基层医疗服务人员水平提高，医疗服务质量提高；二是印制了医疗服务宣传资料，通过对政策的了解使更多群众受益。发现的主要问题及原因：一是财务监控有效性有待提升；二是未制定实施方案或实施计划，项目管理制度不健全。下一步改进措施：一是强化财务监控意识，切实提升资金监管水平。二是建立健全就业资金管理制度，提升资金精细化管理水平。根据实际情况制定财务管理制度，加强对资金的监管。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年本单位部门整体绩效目标完成较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标。部门绩效监控涵盖了所有年初预算项目，对各项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。