政府信息公开

2024年度

夏河县牙利吉办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

牙利吉办事处党委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全办事处各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行办事处党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

（二）负责加强办事处党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村党组织、村民委员会的工作，组织村民参与村建设和管理，推进党务、村务、财务公开。

（三）根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向办事处党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

（四）负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定办事处经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施办事处经济社会发展规划和措施。

（五）贯彻落实国家和省州生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，贯彻执行国家和省州县生态环境标准、基准和技术规范，负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。  

（六）贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

（七）负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾。

（八）负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

（九）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十）负责协调辖区各站(所)，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）牙利吉办事处设置党政机构4个，均为股级。

(1)党政综合办公室。负责办事处党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤和督促检查等工作。

（2）党建工作办公室。负责办事处党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

（3）经济发展和社会事务办公室。负责办事处经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责办事处财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责办事处产业开发、自然资源监管、环境保护、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责办事处行政许可事项的审批和全过程监督。

（4）平安法制办公室（社会治安综合治理中心）。负责办事处政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、法制建设、平安创建、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办等。

（二）牙利吉办事处设置事业单位4个，均为副科级,为公益一类事业单位。

（1）农业农村综合服务中心。负责办事处农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

（2）公共事务服务中心。负责办事处人力资源、社会保障、民政、社会救助、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责办事处综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责办事处文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村组“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村办事处建设服务工作。

（3）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普及健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动；负责办事处各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务；负责退役军人权益保障服务工作工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1118.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加88.98万元，增长8.64%，主要原因是新增拖欠债务支出及人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1118.30万元,其中：财政拨款收入1118.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1118.30万元,其中：基本支出901.06万元,占80.57%；项目支出217.24万元,占19.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1118.30万元。与上年相比,各增加88.98万元，增长8.64%。主要原因是新增拖欠债务支出及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1118.30万元,较上年决算数增加88.98万元，增长8.64%主要原因是新增拖欠债务支出及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1118.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出685.91万元,占61.34%；公共安全支出2.89万元,占0.26%；教育支出50.00万元,占4.47%；文化旅游体育与传媒支出4.98万元，占0.45%；社会保障和就业支出74.65万元,占6.68%；卫生健康支出40.75万元,占3.64%；节能环保支出55.00万元,占4.92%；城乡社区支出2.88万元,占0.26%；农林水支出131.28万元,占11.74%；住房保障支出62.97万元,占5.63%；灾害防治及应急管理支出6.98万元,占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.31万元,支出决算为1118.30万元,完成年初预算的97.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为794.70万元,支出决算为685.91万元,完成年初预算的86.31%,决算数小于预算数的人员变动，相对应人员收支减少。

2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的临时增加交通安全收支。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加三馆一站经费收支。

4．社会保障和就业支出年初预算数为91.49万元,支出决算为74.65万元,完成年初预算的81.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相对应人员收支减少。

5．卫生健康支出年初预算数为49.10万元,支出决算为40.75万元,完成年初预算的83.00%,决算数小于预算数的人员变动，相对应人员收支减少。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加往年拖欠取暖项目煤款收支。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加两站一室收支。

8．农林水支出年初预算数为121.02万元,支出决算为131.28万元,完成年初预算的108.48%,决算数大于预算数的临时增加东西部协作村级项目收支。

9．住房保障支出年初预算数为87.00万元,支出决算为62.97万元,完成年初预算的72.39%,决算数小于预算数的人员变动，相对应人员收支减少。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于汛期增加应急防汛收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出901.06万元。其中：

人员经费826.13万元,较上年决算数减少61.77万元，下降6.96%,人员变动，相对应人员收支减少。。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费74.93万元,较上年决算数减少21.49万元，下降22.29%,主要原因是减少防疫经费和机关站所计费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车无法正常运转,较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是公车无法正常运转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是公车无法正常运转。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是公车无法正常运转。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费（30201）72.35万元、维修（护）费（30112）2.58万元。机关运行经费较上年决算数减少21.49万元，下降22.29%,主要原因是减少防疫支出及机关站所经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计48.12万元,其中：政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出5.10万元、政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于生态文明村下发垃圾清运车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金338.9万元,占一般公共预算项目支出总额的37%。从评价情况来看,项目执行完成情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映12个项目绩效自评结果。

1.“牙利吉办事处遗嘱生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.37分。项目全年预算数为0.97万元,执行数为0.65万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：保障办事处遗嘱生活质量。牙利吉办事处遗嘱生活费项目绩效自评情况：优秀。

2.“牙利吉办事处取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办事处正常运转，保障单位干部职工取暖。牙利吉办事处取暖费项目绩效自评情况：优秀。

3.“牙利吉办事处其他供养人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.02分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.5万元,完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：保障办事处正常运转，保障单位干部职工取暖。牙利吉办事处其他供养人员工资项目绩效自评情况：优秀。

4.“牙利吉办事处农牧村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.86分。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办事处正常运转，保障单位干部职工取暖。牙利吉办事处农牧村干部体检费项目绩效自评情况：优秀。

5.“牙利吉办事处离任村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.18分。项目全年预算数为2.04万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办事处正常运转，保障离任村干生活补贴。牙利吉办事处离任村干部报酬项目绩效自评情况：优秀。

6.“牙利吉办事处行政村公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办事处正常运转，保障单位干部职工取村级办公。牙利吉办事处行政村公用经费项目绩效自评情况：优秀。

7.“牙利吉办事处公务员车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.61分。项目全年预算数为16.7万元,执行数为16.05万元,完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：保障办事处正常运转，保障办事处公务员车改补助。牙利吉办事处公务员车补项目绩效自评情况：优秀。

8.“牙利吉办事处村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.19分。项目全年预算数为98.74万元,执行数为97.7万元,完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：保障办事处正常运转，保障村组干部工资发放。牙利吉办事处村组干部报酬项目绩效自评情况：优秀。

9.“五无甘南及环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证办事处辖区内环境卫生，提高辖区居民满意度。五无甘南及环境卫生整治经费项目绩效自评情况：优秀。

10“尼玛龙人居环境改善基础设施建设项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障尼玛龙人居环境改善基础设施建设项目按时完成。尼玛龙人居环境改善基础设施建设项目缺口资金项目绩效自评情况：优秀。

11.“基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办事处干部职工办公生活环境。基层政权建设项目绩效自评情况：优秀。

12.“防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为7万元,执行数为6.98万元,完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：保障办事处辖区内防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作。防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。