2024年度夏河县乡村振兴局部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县乡村振兴局部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县乡村振兴局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针政策，认真落实县委、县政府各项安排部署，会同有关部门研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，协调解决工作中的有关问题，研究提出工作目标和具体政策、措施、方案，并组织实施。

（二）制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划，编制年度计划，提出实施规划、计划的具体措施并组织落实；负责按计划拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（三）指导各乡镇的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，协调解决工作中的重难点问题。

（四）组织各乡镇对脱贫人口和“三类”人群开展防返贫监测和帮扶工作。

（五）负责制定财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划方案；负责按计划拨付资金；根据有关规定，协调管理好项目资金，对资金的使用和项目实施情况跟踪检查；负责县级项目库的建设与运行工作。

（六）加大资金项目管理力度，专款专用，封闭运行；配合审计和纪检监察等部门开展对财政衔接推进乡村振兴补助资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（七）负责全县东西部协作和中海油帮扶工作，组织开展社会帮扶工作，开展社会帮扶政策宣传，拟订帮扶方案，落实协调服务工作；做好省级有关直属部门单位定点帮扶工作。

（八）与县发改局共同做好光伏帮扶工作，与县政府金融办做好脱贫人口小额信贷工作；

（九）负责做好“两后生”培训、劳务技能培训、创业致富带头人培训、乡村振兴干部培训等工作。

（十）承办县委农村工作领导小组（县实施乡村振兴战略领导小组）、县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十一）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接检查指导和督查考核等工作。

二、机构设置

夏河县乡村振兴局设综合办公室、项目办公室、财务室、脱贫管理股、社会帮扶办公室等处室和机构。经费来源为财政全额拨款。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,764.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,300.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	52.00	八、社会保障和就业支出	38	25.23
	9		九、卫生健康支出	39	11.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,764.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	3,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,116.79	本年支出合计	57	5,116.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	5,116.79	总计	60	5,116.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,116.79	5,064.79	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	11.49	11.49
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
213	农林水支出	1,764.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,764.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2130501	行政运行	156.48	156.48
2130506	社会发展	52.00		0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,555.52	1,555.52
221	住房保障支出	16.07	16.07
22102	住房改革支出	16.07	16.07
2210201	住房公积金	16.07	16.07
229	其他支出	3,300.00	3,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00	3,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00	3,300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,116.79	209.28	4,907.52
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	11.49	11.49
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
213	农林水支出	1,764.00	156.48	1,607.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,764.00	156.48	1,607.52
2130501	行政运行	156.48	156.48
2130506	社会发展	52.00		52.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,555.52		1,555.52
221	住房保障支出	16.07	16.07
22102	住房改革支出	16.07	16.07
2210201	住房公积金	16.07	16.07
229	其他支出	3,300.00		3,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00		3,300.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,764.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,300.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.23	25.23
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,712.00	1,712.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.07	16.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3,300.00		3,300.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,064.79	本年支出合计	59	5,064.79	1,764.79	3,300.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,064.79	总计	64	5,064.79	1,764.79	3,300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,764.79	209.28	1,555.52
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	11.49	11.49
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
213	农林水支出	1,712.00	156.48	1,555.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,712.00	156.48	1,555.52
2130501	行政运行	156.48	156.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,555.52		1,555.52
221	住房保障支出	16.07	16.07
22102	住房改革支出	16.07	16.07
2210201	住房公积金	16.07	16.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.52	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.68	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		198.51	公用经费合计					10.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,300.00	3,300.00		3,300.00
229	其他支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：夏河县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5116.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少5810.47万元，下降53.17%，主要2024年夏河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5116.79万元,其中：财政拨款收入5064.79万元,占98.98%；其他收入52.00万元,占1.02%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5116.79万元,其中：基本支出209.28万元,占4.09%；项目支出4907.52万元,占95.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5064.79万元。与上年相比,各减少5862.47万元，下降53.65%。主要原因是2024年夏河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1764.79万元,较上年决算数减少4162.47万元，下降70.23%。主要原因是2024年夏河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1764.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.23万元,占1.43%；卫生健康支出11.49万元,占0.65%；农林水支出1712.00万元,占97.01%；住房保障支出16.07万元,占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2603.32万元,支出决算为1764.79万元,完成年初预算的67.79%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为33.40万元,支出决算为25.23万元,完成年初预算的75.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为17.21万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的66.76%,决算数小于预算数的人员变动。

3．农林水支出年初预算数为2524.63万元,支出决算为1712.00万元,完成年初预算的67.81%,决算数小于预算数的主要原因是2024年夏河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少。

4．住房保障支出年初预算数为28.08万元,支出决算为16.07万元,完成年初预算的57.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.28万元。其中：

人员经费198.51万元,较上年决算数减少111.63万元，下降35.99%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.76万元,较上年决算数减少4.00万元，下降27.10%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3300.00万元,本年支出3300.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出的。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.76万元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置、信息系统运行维等。机关运行经费较上年决算数减少4.00万元，下降27.10%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

我单位2024年度无国有资产占用情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年未开展绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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