政府信息公开

2024年度

夏河县夏河中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

夏河县夏河中学是一所全日制中学，根据党的方针、政策和教育章程，实施义务教育、促进基础教育发展、是财政拨款全额拨款的事业单位。

二、机构设置

本单位是夏河教科局下属二级预算单位，无下属单位。实有人数121人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29083901.40元。与上年度相比,收、支总计各增加951982.24元，增长3.38%，主要原因是活动需求增长，直接带动劳务费及差旅费增加，进一步推高收支数额。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27804455.26元,其中：财政拨款收入27744455.26元,占99.78%；其他收入60000.00元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28951462.93元,其中：基本支出28951462.93元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29023901.40元。与上年相比,各增加891982.24元，增长3.17%，主要原因是社保公积金调整及项目支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28901462.93元,较上年决算数增加2048989.91元，增长7.63%，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28901462.93元，主要用于以下方面：教育支出21143751.25元,占73.16%；科学技术支出996000.00元，占3.45%；社会保障和就业支出3169645.30元,占10.97%；卫生健康支出1508961.38元,占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30084334.94元,支出决算为28901462.93元,完成年初预算的96.07%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我我单位本年度没有外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有公共安全支出

5．教育支出年初预算数为22803119.44元,支出决算为21143751.25元,完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位将上年结余结转收入、上级补助收入等纳入预算导致实际收入低于预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为996000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是我单位本年度没有科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为3325267.79元,支出决算为3169645.30元,完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的原因是财政部门通过严控三公经费开支，落实过紧日子，导致低于预算。

9．卫生健康支出年初预算数为1588786.07元,支出决算为1508961.38元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的原因是在编制预算时对项目成本或业务活动所需资金估计可能从在高估情况。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位没有交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位没有资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有商业服务等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位没有金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位没有自然资源海洋气象支出。

18．住房保障支出年初预算数为2367161.64元,支出决算为2083105.00元,完成年初预算的88.00%,决算数小于预算数的原因是是国家或地方政策的变化可能影响预算的执行。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是单位没有粮食物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位没有灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是单位本年度没有债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因是我单位本年度没有抗议特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28901462.93元。其中：

人员经费25586206.68元,较上年决算数增加675301.18元，增长2.71%,原因是工资水平、福利补贴等费用上涨是核心原因。人员经费用途主要包括基本工资。奖金、津贴补贴等。公用经费3315256.25元,较上年决算数增加1373688.73元，增长70.75%,主要原因是社会需求变化、例如社会建设需求增加、物价上涨等因素均推动公共支出增长。公用经费用途主要用途是办公费、水电费、差旅费、学校活动、教师培训等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的我单位属于公益一类事业单,财政未保障我单位“三公”经费。”较上年决算数持平,我单位属于公益一类事业单,财政未保障

我单位“三公”经费。”

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位没有因公出国境费用较上年决算数持平,我单位没有因公出国境费用

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位没有公务用车购置费。较上年决算数持平,原因是我单位没有公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位没有公务用车运行维护费。较上年决算数持平,原因是我单位没有公务用车运行维护费

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位没有公务接待费。较上年决算数持平,原因是我单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,我单位2024年度会议费相关经费。

本年度培训费支出11880.00元,较上年决算数增加11880.00元，增长100%,原因是部分行业需新增培训项目，响应政策支持的培训需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计76871.00元,其中：政府采购货物支出76871.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第六部分 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。