2024年度夏河县文体广电和旅游局（本级）部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县文体广电和旅游局（本级）部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县文体广电和旅游局（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。

3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。

4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。

5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。

6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。

7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

二、机构设置

内部控制制度的建立和执行情况，县文旅局内设机构有：党务办公室、政务办公室、公共文化体育股、财务股、项目办公室、旅游股、技术管理股、文化遗产股。下设3个公益一类事业单位，文化旅游市场综合执法大队、县文化馆、图书馆、甘加八角城保护所，现有正式在编职工59名，其中科级干部4名，一般干部46名，工勤人员9名，退休人员36名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,450.02	一、一般公共服务支出	31	15.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.46	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	485.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,135.11
八、其他收入	8	2,415.68	八、社会保障和就业支出	38	162.43
	9		九、卫生健康支出	39	64.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	12		十二、农林水支出	42	3,410.33
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	84.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	292.96
	23		二十三、其他支出	53	288.97
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,942.16	本年支出合计	57	6,942.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	6,942.16	总计	60	6,942.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,942.16	4,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.68
201	一般公共服务支出	15.12	15.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12
2010301	行政运行	2.12	2.12
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00
206	科学技术支出	485.33	485.33
20601	科学技术管理事务	485.33	485.33
2060199	其他科学技术管理事务支出	485.33	485.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,135.11	2,135.11
20701	文化和旅游	1,555.80	1,555.80
2070101	行政运行	852.24	852.24
2070109	群众文化	64.04	64.04
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	636.52	636.52
20702	文物	49.34	49.34
2070204	文物保护	29.34	29.34
2070299	其他文物支出	20.00	20.00
20703	体育	4.17	4.17
2070307	体育场馆	4.17	4.17
20708	广播电视	191.68	191.68
2070899	其他广播电视支出	191.68	191.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.11	334.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.11	334.11
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89
2080501	行政单位离退休	64.85	64.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.79	1.79
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.79	1.79
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	卫生健康支出	64.83	64.83
21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
212	城乡社区支出	3.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00
213	农林水支出	3,410.33	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,410.33	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.68
2130505	生产发展	77.75	77.75
2130506	社会发展	2,415.68		0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	916.90	916.90
221	住房保障支出	84.09	84.09
22102	住房改革支出	84.09	84.09
2210201	住房公积金	84.09	84.09
224	灾害防治及应急管理支出	292.96	292.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	292.96	292.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	292.96	292.96
229	其他支出	288.97	288.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.46	58.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58.46	58.46
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00
22999	其他支出	212.51	212.51
2299999	其他支出	212.51	212.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,942.16	1,222.73	5,719.43
201	一般公共服务支出	15.12	2.12	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12	0.00
2010301	行政运行	2.12	2.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00		13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00		13.00
206	科学技术支出	485.33		485.33
20601	科学技术管理事务	485.33		485.33
2060199	其他科学技术管理事务支出	485.33		485.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,135.11	907.76	1,227.35
20701	文化和旅游	1,555.80	893.64	662.16
2070101	行政运行	852.24	852.24	0.00
2070109	群众文化	64.04	39.44	24.60
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	636.52	1.96	634.56
20702	文物	49.34	0.91	48.42
2070204	文物保护	29.34		29.34
2070299	其他文物支出	20.00	0.91	19.09
20703	体育	4.17		4.17
2070307	体育场馆	4.17		4.17
20708	广播电视	191.68		191.68
2070899	其他广播电视支出	191.68		191.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.11	13.20	320.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.11	13.20	320.91
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89	0.00
2080501	行政单位离退休	64.85	64.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	卫生健康支出	64.83	64.83
21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
213	农林水支出	3,410.33		3,410.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,410.33		3,410.33
2130505	生产发展	77.75		77.75
2130506	社会发展	2,415.68		2,415.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	916.90		916.90
221	住房保障支出	84.09	84.09
22102	住房改革支出	84.09	84.09
2210201	住房公积金	84.09	84.09
224	灾害防治及应急管理支出	292.96		292.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	292.96		292.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	292.96		292.96
229	其他支出	288.97	1.51	287.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.46		58.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58.46		58.46
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	1.51	16.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	1.51	16.49
22999	其他支出	212.51		212.51
2299999	其他支出	212.51		212.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,450.02	一、一般公共服务支出	33	15.12	15.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.46	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	485.33	485.33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,135.11	2,135.11
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.43	162.43
	9		九、卫生健康支出	41	64.83	64.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00
	12		十二、农林水支出	44	994.65	994.65
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	84.09	84.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	292.96	292.96
	23		二十三、其他支出	55	288.97	212.51	76.46
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,526.48	本年支出合计	59	4,526.48	4,450.02	76.46
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,526.48	总计	64	4,526.48	4,450.02	76.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,450.02	1,221.22	3,228.80
201	一般公共服务支出	15.12	2.12	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12	0.00
2010301	行政运行	2.12	2.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00		13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00		13.00
206	科学技术支出	485.33		485.33
20601	科学技术管理事务	485.33		485.33
2060199	其他科学技术管理事务支出	485.33		485.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,135.11	907.76	1,227.35
20701	文化和旅游	1,555.80	893.64	662.16
2070101	行政运行	852.24	852.24	0.00
2070109	群众文化	64.04	39.44	24.60
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	636.52	1.96	634.56
20702	文物	49.34	0.91	48.42
2070204	文物保护	29.34		29.34
2070299	其他文物支出	20.00	0.91	19.09
20703	体育	4.17		4.17
2070307	体育场馆	4.17		4.17
20708	广播电视	191.68		191.68
2070899	其他广播电视支出	191.68		191.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.11	13.20	320.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.11	13.20	320.91
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89	0.00
2080501	行政单位离退休	64.85	64.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210	卫生健康支出	64.83	64.83
21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
213	农林水支出	994.65		994.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	994.65		994.65
2130505	生产发展	77.75		77.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	916.90		916.90
221	住房保障支出	84.09	84.09
22102	住房改革支出	84.09	84.09
2210201	住房公积金	84.09	84.09
224	灾害防治及应急管理支出	292.96		292.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	292.96		292.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	292.96		292.96
229	其他支出	212.51		212.51
22999	其他支出	212.51		212.51
2299999	其他支出	212.51		212.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.65	302	商品和服务支出	68.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.59	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	428.17	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.03	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.49	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.49	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,152.93	公用经费合计					68.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	76.46	76.46	1.51	74.95
229	其他支出	0.00	76.46	76.46	1.51	74.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	58.46	58.46		58.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	58.46	58.46		58.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	1.51	16.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	1.51	16.49
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

公开08表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：夏河县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50					0.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6942.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少4467.89万元，下降39.16%，主要原因是减少了不必要开支，专项不同，下发资金不同。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6942.16万元,其中：财政拨款收入4526.48万元,占65.20%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2415.68万元,占34.80%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6942.16万元,其中：基本支出1222.73万元,占17.61%；项目支出5719.43万元,占82.39%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4526.48万元。与上年相比,各减少6883.58万元，下降60.33%。主要原因是减少了不必要开支，专项不同，下发资金不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4450.02万元,较上年决算数减少3986.50万元，下降47.25%。主要原因是减少了不必要开支，专项不同，下发资金不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4450.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.12万元,占0.34%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出485.33万元，占10.91%；文化旅游体育与传媒支出2135.11万元，占47.98%；社会保障和就业支出162.43万元,占3.65%；卫生健康支出64.83万元,占1.46%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出3.00万元,占0.07%；农林水支出994.65万元,占22.35%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出84.09万元,占1.89%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出292.96万元,占6.58%；其他支出212.51万元,占4.78%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2502.83万元,支出决算为4450.02万元,完成年初预算的177.80%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5.20万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的290.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为485.33万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

2．7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1416.75万元,支出决算为2135.11万元,完成年初预算的150.71%,决算数大于预算数的主要原因是举办各类文化活动，造成年初预算不够精准。

3．8．社会保障和就业支出年初预算数为158.48万元,支出决算为162.43万元,完成年初预算的102.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

4．9．卫生健康支出年初预算数为63.99万元,支出决算为64.83万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为761.72万元,支出决算为994.65万元,完成年初预算的130.58%,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为96.70万元,支出决算为84.09万元,完成年初预算的86.96%,决算数小于预算数的主要原因是上报年初预算时包括下属单位的预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为292.96万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为212.51万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1221.22万元。其中：

人员经费1152.93万元,较上年决算数增加71.00万元，增长6.56%,主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费68.29万元,较上年决算数减少114.64万元，下降62.67%,主要原因是减少了不必要开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、取暖费、维修（护）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入76.46万元,本年支出76.46万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要用于业务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于业务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次25人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修（护）费、取暖费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少113.89万元，下降62.26%,主要原因是减少了不必要的开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有会议费支出。

本年度培训费支出3.93万元,较上年决算数增加3.93万元，增长100%,主要原因是用于举办则揉大赛。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.96万元,其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金305万元,占一般公共预算项目支出总额的7%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，确保了单位工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公共文化服务体系建设等2个项目绩效自评结果。

1.“公共文化服务体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为305万元,执行数为305万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该预算资金已全部支付，产生了较好的社会效益，保证了正常运转。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府信息公开

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