政府信息公开

2024年度

夏河县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中藏医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传柒病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织上报夏河县药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》覆约工作。

(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准、医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

(九)拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

(十一)拟定全县中藏医药事业发展规划，完善中藏医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。

(十二)负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)指导夏河县计划生育协会的业务工作。

(十五)完成县委、县政府和国家及省州卫生健康委员会交办的其他任务。

（十六）职责调整。

1.划入县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的职责。

2.划入县老龄工作委员会办公室的全部行政职责。

3.划入县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（1）党政办 公室。负责机关日常运转。承担 基层党建、党风廉政建设 、维稳工作以及信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。

（2）财务股。承担机关和预算单位预决算、财务和资产管理等工作，拟订内部财务管理制度，负责乡镇卫生院财务报账机制。拟订并组织实施全系统审计与督导工作制度 。

（3）人事科教与宣传交流股。承担卫生健康系统的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、于部教育培训、于部和人才队伍建设、人事档案等工作。拟订全县卫生健康人才发展规划。拟订全县卫生健康科技教育发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。指导科研项目管理、新技术应用、科研基地建设。拟订卫生健康宣传教育规划。指导全县卫生健康系统宣传网络体系建设。组织开展卫生健康宣传 、健康教育、健康促进活动， 指导行业精神文明建设，承担卫生健康科学普及、新闻发布和先进典型的宣传报道工作。承担全县卫生健康工作领域的对外宣传、东西部协作、组团式援藏等交流与合作工作。

（4）基层卫生健康、妇幼健康股与疾病预防控制股。负责拟订、组织实施全县农村卫生和社区卫生政策、规划和措施；指导全县农牧村卫生和社区卫生服务体系建设和乡村医生管理工作；负责组织实施万名医师支援农村卫生和负责落实国家基本公共卫生服务均等化相关工作。负责拟订妇幼卫生和计划生育技术服务规划、技术标准和规范；指导全县相关机构健康建设及业务工作；负责母婴保健、人类辅助生殖技术、计划生育技术服务管理 ； 规范计划生育药具管理工作。负责拟订重大疾病、慢性非传染性疾病等防治规划，实施国家免疫规划；指导全县疾病预防控制体系建设；承担法定传染病疫情信息报告与发布工作；组织对地方病重大疫情、病情的处置工作；会同有关部门开展食品安全风险监测、评估和交流；负责县地方病防治工作领导小组办公室的日常工

（5）体制改革与健康扶贫股（ 县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、药物政策与基本药物制度股）。承担全县深化医药卫生体制改革工作领导小组交办的具体工作，协调落实领导小组会议议定的事项；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。负责实施国家基本药物制度，会同有关部门提出医疗服务和药品价格政策的建议等，负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟定全县医疗卫生事业发展规划，协调落实倾斜照顾政策，促进医疗卫生事业均衡发展；组织落实健康帮扶政策措施，保障贫困人口享受基本医疗卫生服务，提升贫困地区医疗服务能力和医疗保障水平。负责“组团式”健康扶贫和援助项目工作。

（6）医政与中藏医股。负责拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；指导全县医疗机构评审评价，拟订公立医院监督、续效评价和考核制度 ；监督、指导医师、护士的执业考试：指导全县紧急医疗救援和采供血体系建 设；负责拟订卫生和计划生育纠纷处理、维护公众权益相关政策措施；指导基层依法调解处理卫生和计生育技术服务纠纷，引导公众维护合法权益 ；负责接待、受理医疗争议的来访及投诉，承办医疗事故鉴定有关工作； 办理群众医疗卫 生计生工作方面的来信来访等工作；负责拟定全县卫生健康科技教育发展规划及相关政策并组织实施；承担实验室生物安 全监督工作；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导课题项目管理、新技术应用、课题基地建设，指导行业学术团体管理工作；负责东西部协作对口帮扶工作；负责县医疗事故鉴定委员会办公室的日常工作。负责中藏医药事业发展，包括中藏医医政、课题、教育及人才培养、中藏医药信息化建设，中藏医机构、人员准入、广告审核等；制定并实施全县中藏医药事业发展中长期发展规划、人才发展规划和全县中藏医药防治重大疾病规划；组织实施中藏医药工作，指导其他医疗卫生健康机构中藏医药工作，规范中藏医医疗服务秩序；组织开展中藏医药师承教育、毕业后教育、继续教育及名中藏医评选等相关人才培训工作。协助推进中藏医药产业发展 、中藏医药文化建设、养生保健及旅游产品开发；组织实施中藏医药医养结合政策，组织开展全县中藏医药资源普查，促进中藏医药资源保护、开发和合理利用，参与拟 定全县中藏医药产业发展规划、产业政策和中藏医药的扶贫政策；协助推进中藏医药服务贸易、交流合作和中藏医药相关产业建设。

（7）法监、健康权益、职业健康股与卫生应急办公室。组织落实卫生健康地方法规，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和法律解释等工作；承担公共卫生、 医疗卫生等监督工作，依法查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、 公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；拟定监督工作规范，完善综合监督体系，指导规范执法行为，督办重大违法案件；统筹推进行政审批制度改革，协调办理行政审批事项，负责政务服务窗口管理和服务工作；研究卫生健康工作中的重大问题，提出政策建议，负责起草重要会议文件、政策研究报告等工作。负责实施食品安全、食品营养健康地方标准， 开展食品安全风险监测、评估和交流；负责拟定全县人民营养规划、计划，指导全县食品营养工作。组织实施维护公众健康权益、卫生健康纠纷处理相关政策措施；指导基层依法调解处理卫生健康服务纠纷，引导公众维护合法健康权益；维护老年人合法权益， 协助做好老年人维权和优待公众。负责办理群众来信来访等工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。负责全县卫生和计生系统安全生产 工作。负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生：饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；开展相关监测、调查，评估和监督，负责传染病防治监督。组织升展食品安全风险监测、评估；负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评介。组织协调全县突发公共卫生事件应急处置，拟订相关规划和预案，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织实施应急预案，承担重大事故、自然灾害，中毒等发事件的物责协调伤员的紧急救治和承担重大活动的卫生保障工作；承担县爱卫会交办的具体工作。

（8）人口监测、家庭发展、信息统计与老龄健康股。组织实施人口和计划生育抽样调查；负责全县人口和计划生育数据统计和统计数据的分析研究；协调完善计划生育政策并组织实施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导各乡镇计划生育基础管理和服务工作；指导各乡镇赁彻落实人口和计划生育目标管理责任制；组织协调有关部门对人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行 检查指导督查和考核评估；指导乡镇注册《计划生育服务手册》和审批《生育证》工作；负责全县人口计划的管理工作；负责全县人口和计划生育系统的信息化建设和计生统计工作；负责计划生育协会的业务工作；协调相关部门出台和落实促进计划生育家庭的政策建议；协调建立和完善人口和计划生育工作的奖励与社会保障制度，完善计划生育利益导向机制；组织实施全县农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女奖励费、特别扶助、特殊困难家庭救助等工作。承担健康夏河建设协调推进工作，负责拟定全县卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置与服务体系建设，承担卫生健康信息化建设和统计工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动； 承担全县公共场所控制吸烟牵头履约工作。组织拟订并协同落实应对老龄化的政策建议。落实医养结合的政策、标准和规笼，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作办的具体工作。

夏河县卫生健康局编制总计6人，行政编制11人，工勤1人，事业编25人；实有人数33人，其中行政17人，事业14人，工勤2人。

（二）直属机构设置

1、夏河县拉卜楞社区卫生服务中心

2、夏河县人民医院

3、夏河县藏医医院

4、夏河县卫生学校

5、夏河县疾病预防中心

6、夏河县卫生监督所

7、夏河县妇幼保健院

8、甘肃省三0一站

9、13个乡镇卫生院

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23342.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加11115.27万元，增长90.91%，主要原因是夏河县人民医院综合楼建设项目拨入专项债券1.11亿元，藏专资金1.5亿元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19785.85万元,其中：财政拨款收入19707.25万元,占99.60%；其他收入78.60万元,占0.40%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21042.19万元,其中：基本支出975.06万元,占4.63%；项目支出20067.13万元,占95.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23038.30万元。与上年相比,各增加11217.59万元，增长94.90%。主要原因是夏河县人民医院综合楼建设项目拨入专项债券1.11亿元，藏专资金1.5亿元，并进行了支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9638.30万元,较上年决算数增加2858.95万元，增长42.17%。主要原因是支付2023年夏河县人民医院综合楼建设提标扩能项目资金，支付夏河县人民医院综合楼建设项目藏专项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9638.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147.71万元,占1.53%；卫生健康支出2568.02万元,占26.64%；住房保障支出57.75万元,占0.60%；其他支出6864.83万元,占71.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2913.38万元,支出决算为9638.30万元,完成年初预算的330.83%。其中：

1、科学技术支出年初预算数为200.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2024年底未完成专业卫生人才引进项目，资金未能支付。

2、社会保障和就业支出年初预算数为95.24万元,支出决算为147.71万元,完成年初预算的155.09%,决算数大于预算数的主要原因是2024年在职人员死亡1人产生的丧葬抚恤费及退休人员职业年金等。

3、卫生健康支出年初预算数为2550.76万元,支出决算为2568.02万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加导致日常公用经费增加及项目资金支出增大。

4、住房保障支出年初预算数为67.38万元,支出决算为57.75万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员死亡1人，住房公积金缴纳减少。

5、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6864.83万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是夏河县人民医院综合楼建设项目拨入藏专资金1.5亿元，年初并未做年初预算，2024年支付6864.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出749.77万元。其中：

人员经费718.27万元,较上年决算数增加73.00万元，增长11.31%,主要原因是调入人员增加1人，人员正常晋升、职称晋升增资等。人员经费用途人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资”

公用经费31.50万元,较上年决算数减少298.15万元，下降90.44%,主要原因是2023年部分项目产生的公用经费全部统计到公用经费中，2024年决算只统计人员定额公用经费。公用经费用途主要包括本单位“办公费、印刷费、手续费、临聘人员劳务费、书报刊费、委托业务费、卫生系统专网费用”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11100.00万元,本年支出11100.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为夏河县人民医院综合楼建设项目工程款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.83万元,支出决算为1.83万元,决算数等于预算数的主要原因是压缩公务接待支出,无接待文件无函的一律未接待，减少陪同人员，减少下乡督查督导用车次数等，严格控制在年初预算内。较上年决算数增加0.94万元，增长105.98%,主要原因是较上年开展培训及下乡次数增加产生的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用，较上年决算数增加0.23万元，增长37.34%,主要原因是2024年下乡开展工作次数增加了4次，维修车辆产生费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用，较上年决算数增加0.23万元，增长37.34%,主要原因是2024年下乡开展工作次数增加了4次，维修车辆产生费用。

3.公务接待费全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元,决算数等于预算数的主要原因是压缩公务接待支出,无接待文件无函的一律未接待，减少陪同人员。较上年决算数增加0.71万元，增长263.64%,主要原因是2024年因督查检查较2023年多2-3次，所产生的接待费用增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待7批次51人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出31.50万元,机关运行经费主要用于开支2100101办公费26.87万元，差旅费2.76万元，机关运行经费较上年决算数减少298.15万元，下降90.44%,主要原因是办公设施设备、医疗设备购置经费增加减少115.69万元，落实过紧日子要求压减182.46万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.09万元,较上年决算数增加1.09万元，增长100%,主要原因是2024年开展业务培训次数增加2次，相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计340.43万元,其中：政府采购货物支出133.60万元、政府采购工程支出127.65万元、政府采购服务支出79.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗废物转运车辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金1998.89万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。对2024年度夏河县人民医院综合楼建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11100万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对夏河县人民医院综合楼建设项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出15000万元,政府性基金预算支出11100万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,项目资金管理和发放执行了相关文件、规范的要求。对项目资金的使用管理总体有效，基本实现了预期目标，取得了一定的社会效益、可持续影响。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映夏河县人民医院综合楼建设项目工程等4个项目绩效自评结果。

1. “各类保险、人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为33.5万元,执行数为32.43万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

一是项目决策情况 项目按照规定的程序申请设立；绩效目标合理性方面，项目单位在项目申报时，填写了绩效目标申报表，所设置的绩效目标与实际工作内容相关，预期产出 效益和效果符合正常的业绩水平，与预算投入资金量相匹配。

二是资金到位率方面 资金到位率 100%。

发现的主要问题及原因：

1.绩效目标设置有待进一步优化。

项目绩效目标细化分解程度不足，指标设置不够完整，质量 指标未设置“采购物资验收合格率”“应急物资发放到位率”；社会效益指标仅设置一项“提高医疗机构卫生医疗服务水平”，未设置“城乡居民公共卫生差距”“居民健康素养水平”“突发疫情处置能力”等指标，未完整体现资金支出效益。

2.管理制度有待进一步健全。

评价发现，夏河县卫生健康局在本资金预算执行过程中，未制定项目实施方案，未对项目管理机构、人员职责做出详细的安排。

下一步改进措施：单位按照财政部门资金使用要求，完成了绩效目标申报表的填报以及绩效监控和绩效自评工作，但绩效自评报告未对绩效目标设定的绩效指标进行系统的评价、指标分析不够详细，预算绩效自评质量有待进一步提升。

项目绩效自评情况：“优”。

2. 上级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为425.38万元,执行数为190.03万元,完成预算的45%。

项目绩效目标完成情况：

一是项目决策情况 项目按照规定的程序申请设立；绩效目标合理性方面，项目单位在项目申报时，填写了绩效目标申报表，所设置的绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算投入资金量相匹配。

二是资金到位率方面，评价组通过查阅相关的项目文件得知， 2024年夏河县上级转移支付资金到位425.38万元，资金到位率 100%。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步优化。

项目绩效目标细化分解程度不足，指标设置不够完整；二是管理制度有待进一步健全。 评价发现，资金预算执行过程中，未制定项目实施方案，未对项目管理机构、人员职责做出详细的安排。

下一步改进措施：

1.进一步强化资金项目管理。 项目实施计划未对项目管理机构、人员职责做出详细的安排，导致未能及时排查出乡镇错报数据。

2.预算绩效管理工作有待进一步加强。

项目绩效自评情况：“良”

3.夏河县人民医院综合楼建设项目目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26100万元,执行数为6864.83万元,执行率为26%。

项目绩效目标完成情况：

一是:项目产出

产出时效情况:该项目期2025年11月止，根据合同工期及施工组织设计要求，本项目实际进度基本与合同工期匹配，项目预计在计划期内可按时完成。

产出成本情况:该项目预算资金56089.61万元，截至2024年12月31日，本年度实际支出6864.83万元，项目正处于建设阶段，从目前资金支付情况分析，预计不会超出概算批复投资，项目支出可有效控制在预算范围内。

二是:项目效果

经济效益情况:项目正处于建设阶段，无法直接产生运营收益，根据项目建设规模及历史数据分析，预计投入使用后年经营收入不低于80532.1万元。同时可解决当地群众“看病难、看病贵”的问题，可选择就近就医，减轻群众经济负担。

社会效益情况:可从根本上改善夏河县卫生医疗硬件的基础设施条件，为广大人民群众和夏河县人民医院创造良好的医疗服务环境，有利于提高其整体医疗服务水平和业务能力，对于保护人民群众的身心健康,促进地方经济和卫生事业协调发展以及建设小康、巩固乡村振兴都具有十分重要的意义，其社会效益、经济效益十分显著。对于本县经济社会的发展起着重要的推动作用，是本地社会稳定发展的必要保证。可以提高夏河县医疗服务行业的发展，扩大夏河县医疗资源的辐射范围，缓解周边社会就业压力。本项目综合考虑了夏河县医疗卫生资源和服务区域内的人口、医疗需求。规划合理，建设内容符合实际需求，估算切实可行。该项目建成后，具备日常诊断治疗、应急处理突发公共卫生事件等功能，可有效促进全县医疗卫生事业发展，社会和经济效益良好。

生态效益情况:本项目响应国家、地方对建筑环保、节能的相关要求，体现绿色建筑特性，尽可能采用新工艺、新材料、新技术减少项目建设对环境的不利影响。随着基础设施的改善，加大对于医疗环境改善和医疗技术水平提高的力度，有效地提升医院服务环境的水平，为医院的医疗压力提供相应的缓解作用。为患者提供健康的医疗服务和良好的生态环境。

可持续影响情况:本项目投入运营后，将提升居民的医疗水平，预计每年服务县城及周边居民10万人次。能极大地改善医疗卫生条件，使城乡居民生活质量和健康水平显著改善，群众享受基本公共卫生服务水平逐步提高。医院基础设施建设，必将使其发挥出已有的医疗技术优势，是实现社会健康、和谐可持续发展的需要。

服务对象满意度情况:通过走访受益对象、调研相关政府部门及周边群众，服务对象对项目实施效果的满意程度均达95%以上。调查结果反映政府相关部门对项目建设的合规、有序表示满意;社会公众满意度处于中等偏上水平，大部分社会公众对项目实施能极大地改善医疗卫生条件满意度较高,但部分社会公众也认为项目的实施后的改善有限,希望继续加大对医疗卫生设施的投入并引入高端医疗资源。

发现的主要问题及原因：

一是、未成立项目管理领导小组，组织机构不健全。

二是、未制定实施方案或实施计划，项目管理制度不健全。

项目绩效自评情况：“良”

4、“县级各类配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2034.45万元,执行数为1275.85万元,完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：

一是项目决策情况 项目按照规定的程序申请设立；绩效目标合理性方面，项目单位在项目申报时，填写了绩效目标申报表，所设置的绩效目标与实际工作内容相关，预期产出 效益和效果符合正常的业绩水平，与预算投入资金量相匹配。

二是资金到位率方面 资金到位率 100%。

发现的主要问题及原因：

1.绩效目标设置有待进一步优化。

项目绩效目标细化分解程度不足，指标设置不够完整，质量、社会效益指标仅设置一项“提高医疗机构卫生医疗服务水平”，未设置“城乡居民公共卫生差距”“居民健康素养水平”“突发疫情处置能力”等指标，未完整体现资金支出效益。

2.管理制度有待进一步健全。

评价发现，夏河县卫生健康局在本资金预算执行过程中，未制定项目实施方案，未对项目管理机构、人员职责做出详细的安排。

下一步改进措施：单位按照财政部门资金使用要求，完成了绩效目标申报表的填报以及绩效监控和绩效自评工作，但绩效自评报告未对绩效目标设定的绩效指标进行系统的评价、指标分析不够详细，预算绩效自评质量有待进一步提升。

项目绩效自评情况：“良”。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。