政府信息公开

2024年度

夏河县卫生计生局综合监督执法所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、完成县卫计局根据有关卫生法律法规交付的社会公共卫生、健康相关产品及医疗卫生机构的卫生监督执法任务。

2、依法对生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。

3、对传染病防治、母婴保健、医疗卫生机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格实施监督；承担辖区医疗机构服务绩效评价等技术管理工作。

4、对计划生育相关法律、法规执行情况实施监督；对母婴保健机构、从事计划生育技术服务的机构及人员的监督检查；对产前诊断和辅助生殖技术服务依法执业情况实施监督；对打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为进行督查督办。

5、按卫生学审查要求，实施预防性卫生审查，并对现场实施卫生监督。

6、负责有关卫生行政许可，健康合格证等证件的发放管理工作。

7、按照卫生法律法规，对相关从业人员进行卫生法制及公共卫生知识的宣传、培训。承担乡镇卫生计生监督协管工作的业务指导，对卫生计生监督协管员进行业务培训。

8、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律、法规，对违法行为依法作出处罚决定，并负责县内卫生行政处罚决定的执行，对重大卫生行政处罚案件进行调查取证，并提出处罚建议。

9、负责对公共卫生突发事件进行调查处理及现场卫生监督。参与重大疫情的调查处理。

10、负责对健康相关产品广告的初审与卫生监督，对医疗卫生广告实施卫生监督。

11、承担上级交付的其它卫生计生监督任务。

二、机构设置

无

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无“三公经费”支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为181.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少100.05万元，下降35.50%，减少的主要原因是人员工资于8月份转入疾控中心（两单位合并）.人员工资减少。年初结转和结余为1.24万元，支出总计包括本年支出合计180.52万元、年末结转和结余1.24万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计180.52万元,其中：财政拨款收入180.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计181.76万元,其中：基本支出181.76万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为181.06万元。与上年相比,各减少86.90万元，下降32.43%。减少的主要原因是人员工资于8月份转入疾控中心（两单位合并）.人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.06万元,较上年决算数减少86.35万元，下降32.29%。主要原因是人员工资于8月份转入疾控中心（两单位合并）.人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.57万元,占13.02%；卫生健康支出137.81万元,占76.11%；住房保障支出19.68万元,占10.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.63万元,支出决算为181.06万元,完成年初预算的62.09%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.31万元,支出决算为23.57万元,完成年初预算的86.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为238.32万元,支出决算为137.81万元,完成年初预算的57.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资于8月份转入疾控中心（两单位合并）.人员工资减少。

18．住房保障支出年初预算数为26.01万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的75.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.06万元。其中：

人员经费169.32万元,较上年决算数减少84.96万元，下降33.41%,主要原因是人员工资于8月份转入疾控中心（两单位合并）.人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员工资、社会保障缴费等。

公用经费11.75万元,较上年决算数减少1.39万元，下降10.57%,主要原因是人员于10月份合并到疾控中心，公用支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公经费”支出,较上年决算数减少0.18万元，下降100.00%,主要原因是本年度无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无此事项,较上年决算数持平,主要原因是无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位为参公单位，用车从平台申请,较上年决算数持平,主要原因是本单位为参公单位，用车从平台申请。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位为参公单位，用车从平台申请，较上年决算数持平,主要原因是本单位为参公单位，用车从平台申请。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无接待事项,较上年决算数减少0.18万元，下降100.00%,主要原因是本年度无接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少1.39万元，下降10.57%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议。

本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数减少0.41万元，下降44.35%,主要原因是培训次数及人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.56万元,其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金6.646万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公用经费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6.646万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了我所卫生监督工作的正常进行

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费等1个项目绩效自评结果。

1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.79分。项目全年预算数为6.646万元,执行数为6.646万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好，及时购买办公耗材并保障合格率等于100%，及时缴纳水、电费、网费；二是效益指标完成良好，保障单位工作正常开展。三是满意度指标，单位职工满意度大于等于95%

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为97分，预期绩效目标完成良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。