政府信息公开

2024年度

夏河县王格尔塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级 党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本镇党员代表大会(党 员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组 织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意 识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实 全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育 工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、 共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方 各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代 表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问 题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科 技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展， 推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社 会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的 决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加 快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、 社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发 紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾 害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方 针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念， 加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建 设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生 态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村 民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织 履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和 资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对镇人民武装工作 实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、 退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按 管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监 督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4 个，均为股级

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)

（二）事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)

3.综合执法队

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1786.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.44万元，增长1.10%，主要原因是本年度较上年度财政收入减少，其他收入增加，增加部分为其他收入项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1786.53万元,其中：财政拨款收入1721.53万元,占96.36%；其他收入65.00万元,占3.64%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1786.53万元,其中：基本支出1335.53万元,占74.76%；项目支出451.00万元,占25.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1721.53万元。与上年相比,各减少45.56万元，下降2.58%。主要原因是1.项目减少，一般公共预算财政拨款收、支较上年减少；2.人员减少，社会保障和就业和住房保障较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1521.53万元,较上年决算数减少245.56万元，下降13.90%。主要原因是项目较上年较少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1521.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出943.37万元,占62.00%；公共安全支出3.00万元,占0.20%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出149.58万元,占9.83%；卫生健康支出59.53万元,占3.91%；节能环保支出94.50万元,占6.21%；城乡社区支出4.15万元,占0.27%；农林水支出164.37万元,占10.80%；住房保障支出88.03万元,占5.79%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.70万元,支出决算为1521.53万元,完成年初预算的94.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1098.34万元,支出决算为943.37万元,完成年初预算的85.89%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出以实际支出为准，支出减少，年末返还财政额度。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为其他同级部门专项资金，非本单位年初预算，因零余额账户不能向实有账户转账，故年中调整其他部门预算资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为其他同级部门专项资金，非本单位年初预算，因零余额账户不能向实有账户转账，故年中调整其他部门预算资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为166.79万元,支出决算为149.58万元,完成年初预算的89.68%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年末实有人数填报，但本年度人员调动较大，按本年度实有人员本月缴纳相应社会保险。

5．卫生健康支出年初预算数为67.92万元,支出决算为59.53万元,完成年初预算的87.65%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年末实有人数填报，但本年度人员调动较大，按本年度实有人员本月缴纳相应医疗保险。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为94.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出非本单位经常性项目，为财政下达专项资金，年初未填报项目预算，按实际增加项目及项目开展情况由财政拨付专项资金。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为其他同级部门专项资金，非本单位年初预算，因零余额账户不能向实有账户转账，故年中调整其他部门预算资金。

8．农林水支出年初预算数为165.50万元,支出决算为164.37万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年末实际情况编制，本年度支出情况以实际支出为准。

9．住房保障支出年初预算数为118.15万元,支出决算为88.03万元,完成年初预算的74.50%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年末实有人数编制，但本年度人员调动较大，按本年度实有人员本月缴纳相应住房公积金。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是该项支出非本单位经常性项目，为财政下达专项资金，年初未填报项目预算，按实际增加项目及项目开展情况由财政拨付专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.53万元。其中：

人员经费1183.05万元,较上年决算数增加72.44万元，增长6.52%,主要原因是1.年初各类保险基数调整，本年度各类保险较上年有所增加；2.本年度因工资调标等实际情况，基本工资较上年有所调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、退休人员退休费、抚恤金、以及遗属费等其他生活补助。

公用经费152.48万元,较上年决算数增加21.62万元，增长16.52%,主要原因是其他同级部门调整年初预算，专项工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费，公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入200.00万元,本年支出200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本年度政府性基金为达哇央宗征收农用地补偿资金，非本单位经常性项目，为年中安排专项资金，按实际情况支付完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费；较上年决算数减少2.44万元，下降45.19%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费；较上年决算数减少2.44万元，下降45.19%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.96万元,支出决算为2.96万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费；较上年决算数减少2.44万元，下降45.19%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出152.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费，公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加21.62万元，增长16.52%,主要原因是其他同级部门调整年初预算，专项工作经费增加，办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计25.49万元,其中：政府采购货物支出24.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于乡镇环境卫生，为垃圾车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金417.15万元,占一般公共预算项目支出总额的27%。对2024年度达哇央宗征收农用地补偿资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标完成情况较好，但也存在年初预算编制不够精准，导致年内预算需要调整，影响单位评分及评价等次，预算执行情况还有待加强。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年取暖费、公务员车补、其他供养人经费、综合执法队工资、垃圾填埋场及公厕管护人员工资、遗属生活费、涉藏基层基础建设专项资金、州民委国家通用语言文字普及推广专项资金、基层政权建设、王格尔塘镇2018年周转房及附属设施建设项目缺口资金、两站一室工作经费、2024年三馆一站免费开放经费、陈忠格草职业年金做实、田昀职业年金做实、王格尔塘镇综合处置费用、五无甘南及环境卫生整治经费、2021年王格尔塘镇乡村振兴及农牧村人居环境连片综合整治项目缺口资金、2020年王格尔塘镇旦岗村全域旅游专业村建设项目缺口资金、2018年阿子合村生态文明小康村防洪工程缺口资金、乡村保洁员工资燃油补贴保险资金、村级办公经费、2024年离任村干部生活补助、2024年农牧村干部体检费、村干报酬、防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作经费、达哇央宗征收农用地补偿资金、王格尔塘镇旦岗村旅游基础设施提升改造项目（东西部协作资金）、补发王效铭抚恤丧葬费等28个项目绩效自评结果。

1.“2024年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

2.“2024年公务员车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.36分。项目全年预算数为21.6万元,执行数为14.4万元,完成预算的66.66%。

3.“2024年遗属费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为3.13万元,执行数为3.10万元,完成预算的99.07%。

4.“2024其他供养人经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。

5.“2024年乡村保洁员工资燃油补贴保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.74万元,执行数为0.74万元,完成预算的100%。

6.“2024年三馆一站免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

7.“2024年农牧村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.82分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.38万元,完成预算的75%。

8.“2024年综合执法队工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.1分。项目全年预算数为18万元,执行数为16.5万元,完成预算的91.66%。

9.“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

10.“2024年垃圾填埋场及公厕管护人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。

11.“王格尔塘镇旦岗村旅游基础设施提升改造项目（东西部协作资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为65万元,执行数为64.9万元,完成预算的99.99%。

12.“2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

13.“2024年离任村干生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.44分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为2.6万元,完成预算的57.35%。

14.“五无甘南及环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

15.“2018年阿子合村生态文明小康村防洪工程缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

16.“2020年王格尔塘镇旦岗村全域旅游专业村建设项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

17.“州民委国家通用语言文字普及推广专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

18.“基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

19.“2018年周转房及附属设施建设项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。

20.“2021年王格尔塘镇乡村振兴及农牧村人居环境连片综合整治项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。

21.“王格尔塘镇综合处置费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。

22.“陈忠格草职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。

23.“田昀职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。

24.“2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为130万元,执行数为122万元,完成预算的94.07%。

25.“防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

26.“补发王效铭抚恤丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。

27.“2024年两站一室工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

28.“达哇央宗征收农用地补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。

（各项目自评表以附件形式附后）

三、部门整体绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为94.06分，预期绩效目标完成良好。（本单位整体绩效自评表及报告以附件形式后附）

第五部分 名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

26.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

27、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

31、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

32、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

36、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

37、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

39、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

40、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

41、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

42、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

43、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

44、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

45、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

附件：1.部门整体绩效自评表

2.部门整体绩效自评报告

3.项目自评表