政府信息公开

2024年度

夏河县图书馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）思想教育的职能

图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上，不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员，时刻不要忘记图书馆的思想政治教育宣传阵地的职能和自己服务育人的神圣职责。

（二）两个文明建设的教育职能

图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；可以通过对馆藏的遴选、加工、集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。

（三）文化素质的教育职能

图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。它还是学校教育的重要组成部分。在学校里，图书馆是基本的教育设施，它被誉为“知识的宝库、知识的喷泉”、“大学的心脏”、“学校的第二课堂”，直接承担着培养人才的重任。图书馆向社会所有成员敞开大门，教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法，掌握进行终身学习所必须的技能。

（四）丰富群众文化生活教育的职能

丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化、活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。人们可以从图书馆里借去自己喜爱的图书回家细细品味；也可以到阅览室里随便翻翻报纸、看看画报，欣赏一下美术作品，享受读书之乐等等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县图书馆内设机构有办公室，办公室负责机关日常运转。负责本部门党的建设和纪检工作，开展工会、共青团、妇联等群团组织工作，承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传等工作。负责本部门的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为127.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.32万元，增长19.01%，主要原因是为了更好的服务广大读者增加购书经费，以及对工作人员进行培训学习。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计127.23万元,其中：财政拨款收入127.23万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计127.23万元,其中：基本支出109.76万元,占86.27%；项目支出17.47万元,占13.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为127.23万元。与上年相比,各增加21.00万元，增长19.77%。主要原因是为了更好的服务广大读者增加购书经费，以及对工作人员进行培训学习。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出127.23万元,较上年决算数增加21.00万元，增长19.77%。主要原因是为了更好的服务广大读者增加购书经费，以及对工作人员进行培训学习。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出127.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出97.15万元，占76.36%；社会保障和就业支出14.38万元,占11.30%；卫生健康支出6.68万元,占5.25%；住房保障支出9.03万元,占7.10%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.35万元,支出决算为127.23万元,完成年初预算的96.87%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为98.50万元,支出决算为97.15万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因是预算购书数量有所变动造成年初预算不够精准。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.27万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的94.16%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

3．卫生健康支出年初预算数为7.07万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

4．住房保障支出年初预算数为10.51万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的85.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.76万元。其中：

人员经费105.56万元,较上年决算数增加3.74万元，增长3.68%,主要原因是正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费。公用经费4.20万元,较上年决算数减少0.21万元，下降4.86%,主要原因是. 严格控制一般性支出.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是专题调研、活动频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.10万元, 决算数小于预算数的主要原因是专题调研、活动频次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次13人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数增加0.32万元，增长100%,主要原因是为了更好的服务广大读者对工作人员进行培训学习。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.51万元,其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金20.42万元,占一般公共预算项目支出总额的75.89%。组织对“公务员医疗保险费”“2024三馆一站免费开放经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出20.42万元, 从评价情况来看,本年度预算配置控制较好，部门整体资金支出绩效自评期执行率正常，目标完成度较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“公务员医疗保险费”“2024三馆一站免费开放经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “公务员医疗保险费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.95分。项目全年预算数为0.42万元,执行数为0.418万元,完成预算的99.52%。

2. “2024三馆一站免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为17.47万元,完成预算的87.35%。总体绩效从评价情况来看,本年度预算配置控制较好，部门整体资金支出绩效自评期执行率正常，目标完成度较好。发现的主要问题及原因：资金支付率低。时效性和经济效益不高。下一步改进措施：及时跟进职工的生活需要，尽早联系相关部门确实解决特殊职工群体的生活困难。紧盯项目进展，及时协调财政部门完成资金支出。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件2：2024年度夏河县图书馆绩效自评报告

第五部分 名词解释                                   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度夏河县图书馆部门决算公开表

附件2：2024年度夏河县图书馆绩效自评报告

附件3：2024年度夏河县图书馆整体支出自评表

附件4：2024年度夏河县图书馆项目支出自评表