政府信息公开

2024年度

夏河县统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责组织和协调全县统计工作，拟订全县统计改革、统计建设规划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准，开展全县国民经济核算、农业农村统计、城乡一体化住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、劳动工资统计、文化产业、服务业统计、名录库维护等12个专业的统计调查工作；负责对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等工作。

（一）贯彻国家、省、州统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划，负责监督检查各乡镇和有关部门、企业的统计工作。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全州统一的基本统计制度;执行国家统计标准，负责制定我县的统计调查报表计划及调查主案，并对其制定的统计调查报表进行统一管理；统一管理民间统计调查活动。

（三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国家确定十年一次的人口普查、农业普查和五年一次的经济普查、人口抽样调查、投入产出调查、R＆D经费投入调查、全面建成小康社会统计监测以及妇女儿童发展规划监测。

（四）负责组织开展全县国民经济核算、农村统计、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、劳动工资统计、服务业统计、文化产业统计等专业的统计调查工作。  

（五）负责审定、管理、提供全县国民经济和社会发展的统计资料。

（六）负责对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）负责汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（八）负责建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，制定乡镇统计数据网络管理的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理各乡镇的统计数据库网络，指导乡镇统计信息化系统建设。

（九）组织实施“四大工程“建设，为国家宏观调控和经济管理提供科学依据，为社会各界提供更优质的统计服务。建设一个真实完整、及时更新的统一的单位名录库；建立统一规范、方便企业填报的企业统计报表制度；建设功能完善、统一兼容的统一数据采集处理软件系统；建立统一高效的统计联网直报系统。进一步拓展企业”一套表“，推进常规统计和新建制度纳入企业”一套表“，并实施联网直报。

（十）组织全县各乡镇统计从业人员理论知识教育和业务培训。

（十一）负责组织完成全县重点服务业企业统计工作、组织开展全县信息化统计工作、组织实施全县公路运输能源调查的搜集、整理、上报工作。

（十二）承办县委、县政府和州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

夏河县统计局隶属于夏河县人民政府管理的正科级单位，夏河县统计局属财政全额拨款单位，现有人员19名；局机关有行政编制8个，现实有8人，男7人，女1人（其中：公务员7人，工勤人员1名）；城乡调查队事业编制9个，实有11人，男2人，女9人。

（二）参照公务员法管理单位

根据上述职责，夏河县统计局不设内设机构。

（三）直属事业单位

根据上述职责，夏河县统计局不设内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为415.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.01万元，增长1.72%，主要原因是一是新调入人员，人员经费的增长，二是本部门因办公场所搬迁，产生了搬迁维修改造费，故收入支出较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计415.26万元,其中：财政拨款收入415.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计415.26万元,其中：基本支出337.03万元,占81.16%；项目支出78.23万元,占18.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为415.26万元。与上年相比,各增加7.01万元，增长1.72%。主要原因是一是新调入人员，人员经费的增长，二是本部门因办公场所搬迁，产生了搬迁维修改造费，故收入支出较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出415.26万元,较上年决算数增加7.01万元，增长1.72%。主要原因是一是新调入人员，人员经费的增长，二是本部门因办公场所搬迁，产生了搬迁维修改造费，故收入支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出415.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出318.33万元,占76.66%；社会保障和就业支出49.37万元,占11.89%；卫生健康支出20.57万元,占4.95%；住房保障支出26.99万元,占6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.83万元,支出决算为415.26万元,完成年初预算的82.58%。

1.一般公共服务支出年初预算数为391.41万元,支出决算为318.33万元,完成年初预算的81.33%,决算数小于预算数的主要原因是第五次全国经济普查“两员补贴”经费，因州级、省级也有相应的补助，所以决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.84万元,支出决算为49.37万元,完成年初预算的91.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，有调出，所以决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为22.12万元,支出决算为20.57万元,完成年初预算的93.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，有调出，所以决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为35.46万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的76.10%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动，有调出，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.03万元。其中：

人员经费322.63万元,较上年决算数增加10.11万元，增长3.24%,主要原因是调入人员及工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.40万元,较上年决算数减少77.80万元，下降84.38%,主要原因是第五次全国经济普查收尾阶段经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位因第五次全国经济普查处于结尾阶段，故没有产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.40万元,机关运行经费主要用于开支：

1.30201办公费 2024年度本部门机关运行经费中办公费支出7.32万元。

2.30202印刷费  2024年度本部门机关运行经费中印刷费支出1.5万元。

3.30206电费  2024年度本部门机关运行经费中电费支出1.23万元，因办公场所借用文化馆，文化馆整顿楼电费由各单位每月轮流均摊，所以费用稍高。

4.30207邮电费  2024年度本部门机关运行经费中邮电费支出1.36万元。

  5.30211差旅费  2024年度本部门机关运行经费中差旅费支出0.69万元。

6.30214租赁费  2024年度本部门机关运行经费中租赁费支出0.1万元。

7.30299其他商品贺服务支出2024年度本部门机关运行经费中其他商品贺服务费支出1.4万元。

机关运行经费较上年决算数减少77.80万元，下降84.38%,主要原因是一是我单位因第五次全国经济普查处于结尾阶段，经费减少，二是第五次全国经济普查“两员补贴”经费，因州级、省级也有相应的补助，所以决算数下降。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位因第五次全国经济普查处于结尾阶段，故没有产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位因第五次全国经济普查处于结尾阶段，故没有产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计38.20万元,其中：政府采购货物支出15.63万元、政府采购工程支出15.65万元、政府采购服务支出6.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金77.16万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。组织对2024年度全国第五次经济普查工作经费、第五次全国经济普查补助经费专项资金（甘财行（2023）51号）、2024年城乡一体化住户调查经费、2024年统计资料印刷费、统计局办公场所搬迁及维修改造相关费用、2024年公车改革补助、补2024年公务员医疗补助等7个预算项目开展绩效自评,共涉及资金84.07万元,占预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总体评价结果良好,2024年我单位在压缩经费的基础上，降低整体行政支出，从前期规划到具体的支出执行，各个环节均依法依规开展，项目整体实施效果良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度全国第五次经济普查工作经费、第五次全国经济普查补助经费专项资金（甘财行（2023）51号）、2024年城乡一体化住户调查经费、2024年统计资料印刷费、统计局办公场所搬迁及维修改造相关费用等5个项目绩效自评结果。

  1.“2024年度全国第五次经济普查工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为56.88万元,执行数为25万元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放了五经普“两员补贴”补助，提升了工作效率，为五经普后续工作提供了保障。发现的主要问题及原因：一是普查对象配合度有待提高，部分小微企业和个体户对普查认知不足，担心数据不利于自身，不愿提供信息情况；二是普查“两员”业务素质参差不齐，部分指导员和普查员对普查业务理解和掌握程度不一，影响普查工作质量和效率。下一步改进措施：一是加强宣传引导，提高配合度；二是强化业务培训提升业务水平。第五次全国经济普查补助经费专项资金（甘财行（2023）51号项目绩效自评情况：自评结果良好,从前期规划到具体的支出执行，各个环节均依法依规开展。

2.“第五次全国经济普查补助经费专项资金（甘财行（2023）51号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为0万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是保障了五经普工作顺利开展；二是为GDP核算工作提供了保障。发现的主要问题及原因：一是因五经普“两员补贴”经费省级、州级有补助，所以没有完成年初的预算情况。下一步改进措施：一是进一步精准地加强预算管理；二是加大管控专项经费支出的合理性。2024年度全国第五次经济普查工作经费项目绩效自评情况：自评结果良好,在压缩经费的基础上，降低整体普查的支出，项目整体实施效果良好。

   3.“2024年城乡一体化住户调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.82分。项目全年预算数为33.28万元,执行数为30.68万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是住户调查数据为政府优化公共服务提供了方向；二是提升了统计数据的“社会公信力”。发现的主要问题及原因：一是部分住户存在记账不规范、配合度低的问题。下一步改进措施：一是评估宣传引导住户记账的规范性。2024年城乡一体化住户调查经费项目绩效自评情况：自评结果良好,从前期规划到具体的支出执行，各个环节均依法依规开展。

4.“2024年统计资料印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为GDP核算工作提供了保障；二是提升了统计数据的“社会公信力”。发现的主要问题及原因：一是成本细节控制不足，少量特殊规格资料因排版复杂，单份成本略高于常规资料，未提前优化设计降低成本；二是资料复用率有待提升。下一步改进措施：一是优化成本管控；二是提升资料利用率。2024年统计资料印刷费项目绩效自评情况：自评结果良好,整体达成预期目标。

5.“统计局办公场所搬迁及维修改造相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.55万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是办公配套设施实用性加强；二是办公需求匹配度增强。发现的主要问题及原因：一是细节优化不足；二是搬迁衔接细节有待完善。下一步改进措施：一是细节整改；二是优化搬迁流程。统计局办公场所搬迁及维修改造相关费用项目绩效自评情况：自评结果良好,整体达成预期目标，资金使用合规、改造质量合格，功能满足统计工作需要。
6.“2024年公车改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.9万元,执行数为3.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放到位；二是资金到位率及时。发现的主要问题及原因：一是监督反馈机制不健全。下一步改进措施：完善监督反馈渠道。2024年公车改革补助项目绩效自评情况：自评结果良好,执行合规，资金使用高效。

7.“补2024年公务员医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.66分。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时；二是职工满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算需要更加细致精准。下一步改进措施：加强、细化预算管理。补2024年公务员医疗补助项目绩效自评情况：自评结果良好，公务员医疗保障政策执行合规，资金管理规范。

三、部门重点绩效评价结果

  重点绩效自评结果良好,从前期规划到具体的支出执行，各个环节均依法依规开展，整体达成预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2024年度全国第五次经济普查工作经费项目绩效自评表；

2.第五次全国经济普查补助经费专项资金（甘财行（2023）51号）项目绩效自评表；

3.2024年城乡一体化住户调查经费项目绩效自评表；

4.2024年统计资料印刷费项目绩效自评表；

5. 统计局办公场所搬迁及维修改造相关费用项目绩效自评表；

6. 2024年公车改革补助项目绩效自评表；

7. 补2024年公务员医疗补助项目绩效自评表。