政府信息公开

2024年度

夏河县司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针政策，负责拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)承担县委全面依法治县委员会办公室的具体工作，制定全县普法及法律常识规划并组织实施；负责组织制定全县法治宣传教育和普法规划并组织实施；指导全县乡、镇(办事处)及各行各业的依法治理工作。负责指导全县司法行政系统法治工作;参与有关规范性文件的起草工作。

(三)负责指导、监督全县基层司法所，人民调解、基层法律服务工作。

(四)负责指导、监督全县社区矫正教育矫治工作和刑满释放人员安置帮教工作。

(五)负责指导、管理、监督全县律师、公证工作。

(六)负责监督、管理全县法律援助工作。

(七)负责指导、监督全县司法行政系统计划财务装备、管理和司法所基础设施建设工作。

(八)负责指导全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作；负责局机关、公证处、法律援助中心、律师事务所党建工作;承担局机关离退休干部服务管理工作。

(九)负责全县政府法制工作。对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务。

(十)承办县委、县人民政府和上级司法行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局贯彻落实党中央和省、州委、县委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。设6个股级内设机构：综合办公室、普法与依法治理股、基层管理股、公共法律服务股、社区矫正与安置帮教股、法制办。设13个派出机构，公即夏河县司法局拉卜楞司法所、夏河县司法局桑科司法所、夏河县司法局科才司法所、夏河县司法局阿木去乎司法所、夏河县司法局博拉司法所、夏河县司法局吉仓司法所、夏河县司法局扎油司法所、夏河县司法局唐尕昂司法所、夏河县司法局王格尔塘司法所、夏河县司法局麻当司法所、夏河县司法局曲奥司法所、夏河县司法局甘加司法所、夏河县司法局达麦乡司法司法所。第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1105.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加468.60万元，增长73.58%，主要原因是机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1105.50万元,其中：财政拨款收入1030.79万元,占93.24%；其他收入74.71万元,占6.76%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1105.51万元,其中：基本支出1030.79万元,占93.24%；项目支出74.71万元,占6.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1030.79万元。与上年相比,各增加397.02万元，增长62.64%。主要原因是机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.79万元,较上年决算数增加397.02万元，增长62.64%。主要原因是机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出836.59万元,占81.16%；社会保障和就业支出92.00万元,占8.93%；卫生健康支出41.55万元,占4.03%；住房保障支出60.64万元,占5.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.73万元,支出决算为1030.79万元,完成年初预算的122.90%。其中：机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，人员经费增加。

1．公共安全支出年初预算数为570.57万元,支出决算为836.59万元,完成年初预算的146.62%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.43万元,支出决算为92.00万元,完成年初预算的105.23%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，社保经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为42.82万元,支出决算为41.55万元,完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数原因是机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，医保缴费增加。

4．农林水支出年初预算数为74.71万元，中海油帮扶资金用于基层司法所标准化建设。

5．住房保障支出年初预算数为63.18万元,支出决算为60.64万元,完成年初预算的95.98%,决算数小于预算数的主要原因是司法所人员住房公积金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.79万元。其中：

人员经费899.04万元,较上年决算数增加393.96万元，增长78.00%,主要原因是机构改革基层司法所人员调入24人调入县局统一核发工资，人员工资增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资223.44万元； 津贴补贴287.18万元；  奖金8.49万元；绩效工资：5.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费 64.12万元；职业年金缴费0.07万元；职工基本医疗保险缴费26.14万元；公务员医疗补助缴费15.1万元；其他社会保障缴费1.65万元；住房公积金 60.64万元；医疗费0.02万元；对个人和家庭的补助206.3万元；其中：退休费21.76万元，生活补助184.54万元。

公用经费131.75万元,较上年决算数增加3.06万元，增长2.38%,主要原因是省司法厅增加政法专项转移支付资金。公用经费用途主要包括办公费17.42万元；  印刷费20.56万元；水费0.08万元；电费1.14万元；  邮电费3.19万元；取暖费2.22万元； 差旅费3.48万元；维修（护）费54.6万元；  租赁费1.54万元； 公务接待费0.28万元 ；专用材料费2.91万元；劳务费10.82万元；委托业务费0.36万元； 公务用车运行维护费2.76万元；其他商品和服务支出0.12万元。资本性支出8.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.84万元,支出决算为3.03万元,决算数小于预算数的主要原因是年初有2辆车，5月份报废1辆车，车辆维修费支出减少，较上年决算数减少1.71万元，下降36.03%,主要原因是年初有2辆车，5月份报废1辆车，车辆维修费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为2.76万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是年初有2辆车，5月份报废1辆车，车辆维修费支出减少。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为2.76万元,决算数小于预算数的主要原因是年初有2辆车，5月份报废1辆车，车辆维修费支出减少。较上年决算数减少1.71万元，下降38.35%,主要原因是年初有2辆车，5月份报废1辆车，车辆维修费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.28万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公务接待支出,较上年决算数增加0.01万元，增长2.76%,主要原因是单位业务、人员均增加，公务接待预算做相应调整。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次35人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出131.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费17.42万元；  印刷费20.56万元；水费0.08万元；电费1.14万元；  邮电费3.19万元；取暖费2.22万元； 差旅费3.48万元；维修（护）费54.6万元；  租赁费1.54万元； 公务接待费0.28万元 ；专用材料费2.91万元；劳务费10.82万元；委托业务费0.36万元； 公务用车运行维护费2.76万元；其他商品和服务支出0.12万元。资本性支出8.33万元。

机关运行经费较上年决算数增加3.06万元，增长2.38%,主要原因是办公设施设备购置经费增加8.33万元，资产运行维护支出增加34.6万元，信息系统运行维护支出增加2.4万元，人员数量增加24人，落实过紧日子要求压减会议费、接待费、车辆运行维护费、办公费等支出支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.43万元，下降100.00%,主要原因是落实相关政策，精简会议，减少线下会议、未产生会议费。

本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数减少0.60万元，下降23.60%,主要原因是落实过紧日子要求，减少培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计25.08万元,其中：政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出2.91万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资202.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目支出平均执行率86.33%，自评平均得分91.68分，绩效自评均为合格。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映职工社保类支出、保障经费、政法转移支付资金、安置帮教资金、司法所提升改造等27个项目绩效自评结果。

1.“2024年政法转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为53万元,执行数为52.99万元,完成预算99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了各项业务指标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是法律援助案卷补贴未全部发放完成；二是装备购置款未完成购置。下一步改进措施：一是加强法律援助案卷审查效率，及时完成支付；二是加强年初预算申报的细化和上下协同，保证单位预算精确、科学合理。2024年政法转移支付项目绩效自评情况：优秀。

2.“乡镇司法所提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.21分。项目全年预算数为21万元,执行数为18.23万元,完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：完成目标司法所提升改造，有力改善了基层司法所办公环境以及执法执勤能力。发现的主要问题及原因：预算需进一步精细化。下一步改进措施：加强精细化预算管理。乡镇司法所提升改造项目绩效自评情况：合格。

3.“行政复议大厅及公共法律服务中心”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了法律公共服务大厅及行政复议大厅的建设，群众满意度90%。乡镇司法所提升改造项目绩效自评情况：合格。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点项目绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。