2024年度夏河县生态文明小康村建设项目办公室部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县生态文明小康村建设项目办公室部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县生态文明小康村建设项目办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、州、县委关于乡村振兴战略、文化旅游“一十百千万”工程、生态文明小康村等工作的集中统一领导。

(二)负责分解全县年度生态文明小康村建设工作目标任务，资金争取，项目申报，政府集中采购等工作。

(三)负责协调指导各乡（镇）开展生态文明小康村建设工作。

(四)根据县委、县政府的部署和要求，负责督促检查各阶段生态文明小康村建设任务的贯彻落实情况，提出推进工作的相关对策建议。

(五)负责对各乡（镇）生态文明小康村建设方案、规划设计方案的审核上报工作。

(六)负责对各乡镇、部门及相关单位年度任务完成情况进行检查、考核与评价，考核评价意见上报领导小组。

(七)负责开展生态文明小康村建设项目动态信息的收集、整理及报送，编发工作简报。并做好宣传、交流，总结推广典型经验。

(八)负责县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

夏河县生态文明小康村建设项目办公室核定事业编制8名，其中：主任1名（正科级）、副主任1名(副科级)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,987.80	一、一般公共服务支出	31	1,578.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.56	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	8.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	1,131.00
	11		十一、城乡社区支出	41	574.56
	12		十二、农林水支出	42	2,191.30
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,066.20
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,562.36	本年支出合计	57	6,562.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	6,562.36	总计	60	6,562.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,562.36	6,542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	1,578.26	1,578.26
20104	发展与改革事务	65.26	65.26
2010450	事业运行	65.26	65.26
20199	其他一般公共服务支出	1,513.00	1,513.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,513.00	1,513.00
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
210	卫生健康支出	4.90	4.90
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
211	节能环保支出	1,131.00	1,131.00
21104	自然生态保护	1,131.00	1,131.00
2110401	生态保护	131.00	131.00
2110402	农村环境保护	1,000.00	1,000.00
212	城乡社区支出	574.56	574.56
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	554.56	554.56
2120804	农村基础设施建设支出	554.56	554.56
213	农林水支出	2,191.30	2,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,191.30	2,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	25.80	25.80
2130506	社会发展	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,145.50	2,145.50
221	住房保障支出	7.41	7.41
22102	住房改革支出	7.41	7.41
2210201	住房公积金	7.41	7.41
229	其他支出	1,066.20	1,066.20
22999	其他支出	1,066.20	1,066.20
2299999	其他支出	1,066.20	1,066.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,562.36	91.30	6,471.06
201	一般公共服务支出	1,578.26	65.26	1,513.00
20104	发展与改革事务	65.26	65.26
2010450	事业运行	65.26	65.26
20199	其他一般公共服务支出	1,513.00		1,513.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,513.00		1,513.00
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
210	卫生健康支出	4.90	4.90
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
211	节能环保支出	1,131.00	5.00	1,126.00
21104	自然生态保护	1,131.00	5.00	1,126.00
2110401	生态保护	131.00	5.00	126.00
2110402	农村环境保护	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	574.56		574.56
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	554.56		554.56
2120804	农村基础设施建设支出	554.56		554.56
213	农林水支出	2,191.30		2,191.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,191.30		2,191.30
2130505	生产发展	25.80		25.80
2130506	社会发展	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,145.50		2,145.50
221	住房保障支出	7.41	7.41
22102	住房改革支出	7.41	7.41
2210201	住房公积金	7.41	7.41
229	其他支出	1,066.20		1,066.20
22999	其他支出	1,066.20		1,066.20
2299999	其他支出	1,066.20		1,066.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,987.80	一、一般公共服务支出	33	1,578.26	1,578.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.56	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.73	8.73
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90
	10		十、节能环保支出	42	1,131.00	1,131.00
	11		十一、城乡社区支出	43	574.56	20.00	554.56
	12		十二、农林水支出	44	2,171.30	2,171.30
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.41	7.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,066.20	1,066.20
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,542.36	本年支出合计	59	6,542.36	5,987.80	554.56
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,542.36	总计	64	6,542.36	5,987.80	554.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,987.80	91.30	5,896.50
201	一般公共服务支出	1,578.26	65.26	1,513.00
20104	发展与改革事务	65.26	65.26
2010450	事业运行	65.26	65.26
20199	其他一般公共服务支出	1,513.00		1,513.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,513.00		1,513.00
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
210	卫生健康支出	4.90	4.90
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
211	节能环保支出	1,131.00	5.00	1,126.00
21104	自然生态保护	1,131.00	5.00	1,126.00
2110401	生态保护	131.00	5.00	126.00
2110402	农村环境保护	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	2,171.30		2,171.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,171.30		2,171.30
2130505	生产发展	25.80		25.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,145.50		2,145.50
221	住房保障支出	7.41	7.41
22102	住房改革支出	7.41	7.41
2210201	住房公积金	7.41	7.41
229	其他支出	1,066.20		1,066.20
22999	其他支出	1,066.20		1,066.20
2299999	其他支出	1,066.20		1,066.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.30	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.42	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.08	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		82.30	公用经费合计					9.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	554.56	554.56		554.56
212	城乡社区支出	0.00	554.56	554.56		554.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	554.56	554.56		554.56
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	554.56	554.56		554.56
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：夏河县生态文明小康村建设项目办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6562.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少11062.87万元，下降62.77%，主要原因是本年度无大额跨年度项目续建，上年实施的部分项目已竣工结算，相关财政拨款及配套支出大幅减少，致使收、支总计同比下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6562.36万元,其中：财政拨款收入6542.36万元,占99.70%；其他收入20.00万元,占0.30%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6562.36万元,其中：基本支出91.30万元,占1.39%；项目支出6471.06万元,占98.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6542.36万元。与上年相比,各减少11082.87万元，下降62.88%。主要原因是本年度无大额跨年度项目续建，上年实施的部分项目已竣工结算，相关财政拨款及配套支出大幅减少，致使收、支总计同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5987.80万元,较上年决算数减少11637.43万元，下降66.03%。主要原因是本年度无大额跨年度项目续建，上年实施的部分项目已竣工结算，相关财政拨款及配套支出大幅减少，致使收、支总计同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5987.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1578.26万元,占26.36%；社会保障和就业支出8.73万元,占0.15%；卫生健康支出4.90万元,占0.08%；节能环保支出1131.00万元,占18.89%；城乡社区支出20.00万元,占0.33%；农林水支出2171.30万元,占36.26%；住房保障支出7.41万元,占0.12%；其他支出1066.20万元,占17.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.18万元,支出决算为5987.80万元,完成年初预算的6948.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为67.43万元,支出决算为1578.26万元,完成年初预算的2340.70%,决算数大于预算数的主要原因是年度内增加了项目支出（2024年麻当镇、甘加镇、吉仓乡生态文明小康村建设项目）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.52万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的116.10%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

3．卫生健康支出年初预算数为4.25万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的115.20%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生综合整治补助资金。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2171.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6．住房保障支出年初预算数为6.98万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的106.24%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1066.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于支出2023年生态文明小康村实施方案编制费、结算审核费等前期费用及备购置费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.30万元。其中：

人员经费82.30万元,较上年决算数减少7.91万元，下降8.77%,主要原因是工资福利政策调整，致使部分津贴补贴下调。

公用经费9.00万元,较上年决算数减少9.50万元，下降51.36%,主要原因是严格控制了办公经费、印刷费等支出规模。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入554.56万元,本年支出554.56万元,年末结转和结余0.00万元,资金主要用于夏河县2024年麻当镇美丽村庄乡村振兴基础设施建设项目、夏河县2024年甘加镇美丽村庄生态文明小康村建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要用于公务用车维护保养及保险购买方面。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆保险0.43万元，车年检费用0.046万元，车辆维修费用0.52万元，共计0.99万元，较上年决算数增加0.42万元，增长71.24%,主要原因是增加了车辆维修保养项目。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于前往开展各乡镇项目建设检查指导工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,基本支出涉及资金86.2万元，执行率未97%，项目支出6476.15万元，执行率为85%，总体评价得分8.52分。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了各项工作的正常进行。

二、绩效自评结果

1.基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.74分。项目全年预算数为88.47万元,执行数为86.2万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况良好

2.项目支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.5分。项目全年预算数为7605.18万元,执行数为6476.15万元,完成预算的85.15%。项目绩效目标完成情况良好。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为91.8分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分20分，得分19分；履职效果指标满分60分，得分55.3分；能力建设指标满分10分，得分9分，项目支出规模指标满分10分，得分8.5分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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