2024年度夏河县桑科镇人民政府部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县桑科镇人民政府部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县桑科镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

桑科镇设5个党政机构。均为股级

党政综合办公室（民族宗教事务办公室）

党建工作办公室

经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）

社会治理和应急管理办公室

生态环境办公室

桑科镇设5个事业机构，均为副科级。

农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）

政务（便民）服务中心

社会治安综合治理中心

综合行政执法队

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,788.21	一、一般公共服务支出	31	1,174.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8	164.87	八、社会保障和就业支出	38	114.37
	9		九、卫生健康支出	39	60.70
	10		十、节能环保支出	40	141.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.67
	12		十二、农林水支出	42	329.22
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	91.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.00
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,956.07	本年支出合计	57	1,956.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,956.07	总计	60	1,956.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,956.07	1,791.21	0.00	0.00	0.00	0.00	164.87
201	一般公共服务支出	1,174.48	1,174.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.24	1,084.24
2010301	行政运行	1,084.24	1,084.24
20123	民族事务	1.00	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	89.24	89.24
2019999	其他一般公共服务支出	89.24	89.24
204	公共安全支出	5.00	5.00
20402	公安	5.00	5.00
2040201	行政运行	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
210	卫生健康支出	60.70	60.70
21004	公共卫生	0.20	0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
211	节能环保支出	141.00	141.00
21104	自然生态保护	141.00	141.00
2110401	生态保护	20.00	20.00
2110402	农村环境保护	121.00	121.00
212	城乡社区支出	15.67	15.67
21201	城乡社区管理事务	10.67	10.67
2120104	城管执法	10.67	10.67
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00
213	农林水支出	329.22	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	164.87
21301	农业农村	1.80	1.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.87	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.87
2130506	社会发展	164.87		0.00	0.00	0.00	0.00	164.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00
21307	农村综合改革	159.55	159.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.55	159.55
221	住房保障支出	91.65	91.65
22102	住房改革支出	91.65	91.65
2210201	住房公积金	91.65	91.65
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
229	其他支出	3.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,956.07	1,640.21	315.87
201	一般公共服务支出	1,174.48	1,174.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.24	1,084.24
2010301	行政运行	1,084.24	1,084.24
20123	民族事务	1.00	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	89.24	89.24
2019999	其他一般公共服务支出	89.24	89.24
204	公共安全支出	5.00	5.00
20402	公安	5.00	5.00
2040201	行政运行	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	1.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
210	卫生健康支出	60.70	60.70
21004	公共卫生	0.20	0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
211	节能环保支出	141.00		141.00
21104	自然生态保护	141.00		141.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	121.00		121.00
212	城乡社区支出	15.67	10.67	5.00
21201	城乡社区管理事务	10.67	10.67
2120104	城管执法	10.67	10.67
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	329.22	164.35	164.87
21301	农业农村	1.80	1.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.87	3.00	164.87
2130506	社会发展	164.87		164.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00
21307	农村综合改革	159.55	159.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.55	159.55
221	住房保障支出	91.65	91.65
22102	住房改革支出	91.65	91.65
2210201	住房公积金	91.65	91.65
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
229	其他支出	3.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,788.21	一、一般公共服务支出	33	1,174.48	1,174.48
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.37	114.37
	9		九、卫生健康支出	41	60.70	60.70
	10		十、节能环保支出	42	141.00	141.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.67	15.67
	12		十二、农林水支出	44	164.35	164.35
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.65	91.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,791.21	本年支出合计	59	1,791.21	1,788.21	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,791.21	总计	64	1,791.21	1,788.21	3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,788.21	1,637.21	151.00
201	一般公共服务支出	1,174.48	1,174.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.24	1,084.24
2010301	行政运行	1,084.24	1,084.24
20123	民族事务	1.00	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	89.24	89.24
2019999	其他一般公共服务支出	89.24	89.24
204	公共安全支出	5.00	5.00
20402	公安	5.00	5.00
2040201	行政运行	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	1.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
210	卫生健康支出	60.70	60.70
21004	公共卫生	0.20	0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
211	节能环保支出	141.00		141.00
21104	自然生态保护	141.00		141.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	121.00		121.00
212	城乡社区支出	15.67	10.67	5.00
21201	城乡社区管理事务	10.67	10.67
2120104	城管执法	10.67	10.67
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	164.35	164.35
21301	农业农村	1.80	1.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00
21307	农村综合改革	159.55	159.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.55	159.55
221	住房保障支出	91.65	91.65
22102	住房改革支出	91.65	91.65
2210201	住房公积金	91.65	91.65
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,065.57	302	商品和服务支出	397.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.66	30201	办公费	113.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	30206	电费	58.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	30208	取暖费	111.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	162.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,240.00	公用经费合计					397.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.00	3.00	3.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：夏河县桑科镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.76	0.00	11.76	0.00	11.76	0.00	11.76		11.76		11.76
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1956.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加466.39万元，增长31.31%，主要原因是各类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1956.07万元,其中：财政拨款收入1791.21万元,占91.57%；其他收入164.87万元,占8.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1956.07万元,其中：基本支出1640.21万元,占83.85%；项目支出315.87万元,占16.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1791.21万元。与上年相比,各增加301.53万元，增长20.24%。主要原因是各类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1788.21万元,较上年决算数增加316.10万元，增长21.47%。主要原因是各类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1788.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1174.48万元,占65.68%；公共安全支出5.00万元,占0.28%；文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.34%；社会保障和就业支出114.37万元,占6.40%；卫生健康支出60.70万元,占3.39%；节能环保支出141.00万元,占7.88%；城乡社区支出15.67万元,占0.88%；农林水支出164.35万元,占9.19%；住房保障支出91.65万元,占5.13%；灾害防治及应急管理支出15.00万元,占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1660.33万元,支出决算为1788.21万元,完成年初预算的107.70%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1154.88万元,支出决算为1174.48万元,完成年初预算的101.70%,决算数大于预算数的主要原因是各类项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为138.96万元,支出决算为114.37万元,完成年初预算的82.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，各类保险减少。

3．卫生健康支出年初预算数为72.03万元,支出决算为60.70万元,完成年初预算的84.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，各类保险减少。

4．农林水支出年初预算数为169.32万元,支出决算为164.35万元,完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，不能支付资金。

5．住房保障支出年初预算数为125.14万元,支出决算为91.65万元,完成年初预算的73.24%,决算数小于预算数的是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1637.21万元。其中：

人员经费1240.00万元,较上年决算数增加155.04万元，增长14.29%,主要原因是其他人员支出增加，人员经费用途主要包括对个人和家庭的补助、生活补助、助学金等。

公用经费397.20万元,较上年决算数增加188.85万元，增长90.64%,主要原因是取暖费、办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.00万元,本年支出3.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为11.76万元,支出决算为11.76万元,决算数等于预算数的决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是公车燃油、维修、保险支出等增加。较上年决算数增加11.76万元，增长100%,主要原因是公车燃油、维修、保险支出等增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）人员较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.76万元,支出决算为11.76万元,决算数等于预算数的主要原因是公车燃油、维修、保险支出等增加。较上年决算数增加11.76万元，增长100%,主要原因是公车燃油、维修、保险支出等增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未进行购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未进行购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.76万元,支出决算为11.76万元,决算数等于预算数的主要原因是公车燃油、维修、保险支出等增加，较上年决算数增加11.76万元，增长100%,主要原因是公车燃油、维修、保险支出等增加。

3.公务接待费公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门未有公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未有公务接待。外事接待费支出0.00万元。主要是没有外事接待。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出397.203464万元,机关运行经费主要用于开支电费、取暖费、办公费、维修费、差旅费等。办公费113.248万元、电费58.74万元、取暖费111.26万元、劳务费102.192578万元、公务用车运行维护费11.762886万元。机关运行经费较上年决算数增加191.85万元，增长92.08%,主要原因是供暖设备、办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.08万元,其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于运输垃圾。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金702.0695万元,占一般公共预算项目支出总额的39.26%。对2024年度村级互助幸福院运营补贴资金支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费115万元，基层政权建设资金40.0268万元，村级办公经费30万，桑科镇桑科村旅游基础设施提升改造建设项目155万元，五无甘南及环境整治资金项目20万元等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出702.0695万元,政府性基金预算支出3万元,国有资本经营预算支出0万元。2024年工作围绕年初制定的目标和计划执行，各类支出按进度执行，所有支出都很好的完成了目标计划。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、桑科镇桑科村旅游基础设施提升改造建设项目、五无甘南及环境卫生整治等20个项目绩效自评结果。1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

2.“基层政权建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

3.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

4.“桑科镇桑科村旅游基础设施提升改造建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为155万元,执行数为154.867487万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金，结转质保金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

5.“基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40.0268万元,执行数为30.240578万元,完成预算的75.55%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

6.“五无甘南及环境整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；并以宣传栏形式向社会进行公示公告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府信息公开

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