政府信息公开

2024年度

夏河县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行新闻宣传工作的规章和方针政策；

2.负责落实全县新闻报道工作.积极开展内、外宣传工作；

3.负责电视台节目的制作播出；

4.负责整合编辑发布微信客户端、微博、手机报、网站、客户端、抖音等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县融媒体中心对县委报道组、县广播电视台和“夏河之声”“夏河关注”“夏河县人民政府网”等机构、平台和媒体资源进行整合的基础上，于2019年3月28日挂牌成立。夏河县融媒体中心为财政全额拨款的正科级事业单位，归口县委宣传部领导。已下发《夏河县融媒体中心三定方案》配备一正两副，编制33人，融媒体中心内设办公室、指挥中心、采集室、编发室、技术室、翻译室等科室，现有在编人员24人。融媒体中心下设办公室、采集室、编发室、翻译室、技术室等机构。

编发室：具体负责电视及微信稿件编辑、审核，及时搜集新闻线索编辑文字稿件并做好稿件上推及重大新闻报道工作。

采集室：具体负责APP客户端、微博等编辑、发布、审核，新闻报道策划及重大新闻报道工作，负责汉语播音、音视频节目录制，记者。

翻译室：负责藏语类电视及新媒体策划、审核，协助做好包乡各项工作。

技术室：负责微信公众平台编辑、发布，APP客户端、网站技术支持，负责专题片、短视频制作以及航拍。

办公室：负责中心各类文件及材料撰写，负责中心理论学习各项工作，协助做好财务、公车管理等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 9、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1523.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加485.27万元，增长46.75%，主要原因是单位办公楼搬迁，政府拨付提升改造项目资金。(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1523.26万元,其中：财政拨款收入1523.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1523.26万元,其中：基本支出448.58万元,占29.45%；项目支出1074.67万元,占70.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1523.26万元。与上年相比,各增加485.27万元，增长46.75%。主要原因是单位办公楼搬迁，政府拨付提升改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1523.26万元,较上年决算数增加485.27万元，增长46.75%。主要原因是单位办公楼搬迁，政府拨付提升改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1523.26万元，主要用于以下方面：教育支出219.99万元,占14.44%；科学技术支出734.51万元，占48.22%；文化旅游体育与传媒支出352.07万元，占23.11%；社会保障和就业支出40.17万元,占2.64%；卫生健康支出22.70万元,占1.49%；住房保障支出33.64万元,占2.21%；其他支出120.17万元,占7.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.97万元,支出决算为1523.26万元,完成年初预算的318.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为219.99万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为35.00万元,支出决算为734.51万元,完成年初预算的2098.61%,决算数大于预算数的主要原因是单位办公楼搬迁，政府拨付提升改造项目资金。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为341.69万元,支出决算为352.07万元,完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是单位办公楼搬迁，政府拨付提升改造项目资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为39.27万元,支出决算为40.17万元,完成年初预算的102.27%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障基数的调整。

9．卫生健康支出年初预算数为24.22万元,支出决算为22.70万元,完成年初预算的93.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%.

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为37.78万元,支出决算为33.64万元,完成年初预算的89.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为120.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位办公楼搬迁，政府拨付提升改造项目资金。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.58万元。其中：

人员经费430.38万元,较上年决算数增加39.26万元，增长10.04%,主要原因是工资基数调整，正常调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，临聘人员工资、临聘人员绩效工资。

公用经费18.20万元,较上年决算数减少628.67万元，下降97.19%,主要原因是上年将夏河县新闻出版广播影视基础设施项目相关费用计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、燃油费、车辆维护费、电费、暖气费、报刊费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按要求缩减三公经费,较上年决算数持平,主要原因是按要求财政压减经费要求过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少646.87万元，下降100.00%,主要原因是2023年用于开支夏河县新闻出版广播影视基础设施项目相关费用，2024年无此项目，不产生相关费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无相关费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.26万元,其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金1152.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位对2024年公共文化服务体系建设项目专项资金实施情况、完成情况进行全面、综合考评、考评认为已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映融媒体中心临聘人员工资、融媒体中心建设项目（一期）、融媒体中心提升改造项目、“新甘肃云平台”运营维护费、电信网络通讯服务费、公车补助、夏河县新闻出版广播影视基础设施建设项目、等7个项目绩效自评结果。

1.“临聘人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：临聘人员工资是县级财政拨款资金；二是总体目标完成情况分析：临聘人员工资县财政全额拨款48万元，实际使用资金48万元，资金已使用率达100%；；三是绩效指标完成情况分析：该项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

2.“融媒体中心建设项目（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：融媒体中心建设项目（一期）是县级财政拨款资金；二是总体目标完成情况分析：融媒体中心建设项目（一期）县财政欠款拨付47万元，实际使用资金47万元，资金已使用率达100%；；三是绩效指标完成情况分析：该项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

3.“融媒体中心提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.94分。项目全年预算数为883万元,执行数为883万元,完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：融媒体中心提升改造项目是县级财政拨款项目资金；二是总体目标完成情况分析：融媒体中心提升改造项目县财政拨付883万元，实际使用资金877.50万元，资金已使用率达99.37%，剩余资金上交财政；三是绩效指标完成情况分析：该项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

4.“新甘肃云平台运营维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：“新甘肃云平台”运营维护费是县级财政拨款资金；二是总体目标完成情况分析：“新甘肃云平台”运营维护费县财政拨付25万元，实际使用资金25万元，资金已使用率达100%；；三是绩效指标完成情况分析：该项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

5.“电信网络通讯服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：电信网络通讯服务费是县级财政拨款资金；二是总体目标完成情况分析：电信网络通讯服务费县财政拨付10万元，实际使用资金10万元，资金已使用率达100%；；三是绩效指标完成情况分析：该项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

6.“公车补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：公车补助是县级财政拨款资金；二是总体目标完成情况分析：公车补助县财政拨付1.2万元，实际使用资金1.2万元，资金已使用率达100%；；三是绩效指标完成情况分析：该项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

7.“夏河县新闻出版广播影视基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为138.16万元,执行数为138.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：夏河县新闻出版广播影视基础设施建设项目是甘肃省财政厅关于下达特殊地区建设专项（第一批）中央基建投资预算资金；二是总体目标完成情况分析：融媒体中心建设项目（一期）县财政欠款拨付138.16万元，实际使用资金120.169万元，资金已使用率达86.97%；；三是绩效指标完成情况分析：该项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评我单位2024年部门支出绩效自评分数为92.69分，预期绩效目标文成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。