政府信息公开

2024年度

夏河县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责夏河县人民代表大会的日常工作，对县人民代表大会负责并报告工作。

2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

3、领导、主持县人民代表大会代表的选举。

4、召集县人民代表大会会议。

5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议 。

9、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提名，决定副县长的个别任免。

10、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

11、在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

12.决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案。

13、根据县长提名，决定县人民政府局、委、办、局长及主任的任免。

14、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员、反贪局局长和副局长。

15、决定撤销由它任免的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

16、在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

17、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

1.县人大常委会办公室

2.法制工作委员会

3.财政经济工作委员会

4.教育科学文化卫生工作委员会

5.农牧环保工作委员会

6.代表人事工作委员会

7.民族宗教工作委员会

8. 信息服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1025.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加68.26万元，增长7.13%，主要原因是年内各级人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加，以及代表培训和代表履职频次增加，导致公务接待、公务用车及人大代表培训费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1025.95万元,其中：财政拨款收入1025.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1025.95万元,其中：基本支出677.42万元,占66.03%；项目支出348.52万元,占33.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1025.95万元。与上年相比,各增加68.26万元，增长7.13%。主要原因是年内各级人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加，以及代表培训和代表履职频次增加，导致公务接待、公务用车及人大代表培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1025.95万元,较上年决算数增加68.26万元，增长7.13%。主要原因是年内各级人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加，以及代表培训和代表履职频次增加，导致公务接待、公务用车及人大代表培训费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1025.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出787.96万元,占76.80%；科学技术支出7.00万元，占0.68%；社会保障和就业支出137.91万元,占13.44%；卫生健康支出43.10万元,占4.20%；住房保障支出49.97万元,占4.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1212.31万元,支出决算为1025.95万元,完成年初预算的84.63%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为932.52万元,支出决算为787.96万元,完成年初预算的84.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目预算未在本年度年初预算中反映，造成决算书大于年初预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为169.92万元,支出决算为137.91万元,完成年初预算的81.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

4．卫生健康支出年初预算数为43.69万元,支出决算为43.10万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

5．住房保障支出年初预算数为66.18万元,支出决算为49.97万元,完成年初预算的75.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.42万元。其中：

人员经费652.81万元,较上年决算数减少126.61万元，下降16.24%,主要原因是单位正常减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费。

公用经费24.62万元,较上年决算数减少153.65万元，下降86.19%,主要原因是严格控制一般性支出.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.09万元,支出决算为7.09万元,决算数等于预算数.较上年决算数增加7.09万元，增长100%,主要原因年内各级人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.87万元,支出决算为2.87万元,较上年决算数增加2.87万元，增长100%,主要原因年内各级人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.87万元,支出决算为2.87万元,较上年决算数增加2.87万元，增长100%,主要原因年内各级人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加。

3.公务接待费全年预算数为4.21万元,支出决算为4.21万元,较上年决算数增加4.21万元，增长100%,主要原因年内各级人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待25批次422人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.62万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

机关运行经费较上年决算数减少153.65万元，下降86.19%,主要原因是优先通过调剂方式配置办公设备，加强修旧再利用，减少不必要的设备采购。同时我办积极推进节约型机关建设，加强节能管理，树立节约理念。

本年度会议费支出24.27万元,较上年决算数减少5.37万元，下降18.11%,主要原因是加强节能管理，树立节约理念。

本年度培训费支出10.11万元,较上年决算数增加8.87万元，增长715.21%,主要原因人大跨区域考察、专题调研、执法检查等活动频次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计59.98万元,其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金541.3万元,占一般公共预算项目支出总额的88.23%。组织对“2024年度保障经费”“人大预算联网系统建设经费”“加毛吉调出职业年金做实”“大额医疗保险”“两级代表生活补助”“公务员医疗保险”“会议费”“2024其他供养人员”“2024遗属生活费”“工资”“三级代表活动经费”“2024党政机关公车改革补助”“2024年度州人大代表活动经费”“苟承恭丧葬费”“公务员医疗保险费”等15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出541.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度预算配置控制较好，部门整体资金支出绩效自评期执行率正常，目标完成度较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度保障经费”“人大预算联网系统建设经费”“加毛吉调出职业年金做实”“大额医疗保险”“两级代表生活补助”“公务员医疗保险”“会议费”“2024其他供养人员”“2024遗属生活费”“工资”“三级代表活动经费”“2024党政机关公车改革补助”“2024年度州人大代表活动经费”“苟承恭丧葬费”“公务员医疗保险费”等15个项目绩效自评结果。

1.“2024年度保障经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为80万元,执行数为63.99万元,完成预算的79.99%。

2. “人大预算联网系统建设经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。

3. “加毛吉调出职业年金做实” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。 4.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。“.

5. 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。

1.“2024年度保障经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为80万元,执行数为63.99万元,完成预算的79.99%。

2. “人大预算联网系统建设经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。

3. “加毛吉调出职业年金做实” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。      4. “大额医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.13分。项目全年预算数为0.0736万元,执行数为0.0186万元,完成预算的25.27%。“.

5. “两级代表生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为192.72万元,执行数为182.88万元,完成预算的94.89%。

6. “公务员医疗保险” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。

7. “会议费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.81分。项目全年预算数为40万元,执行数为23.24万元,完成预算的58.09%。

8. “2024其他供养人员” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。

9. “2024遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.34万元,完成预算的74.66%。

10. “工资” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为115万元,执行数为1023.8万元,完成预算的89.02%。

11. “三级代表活动经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为55万元,执行数为54.3万元,完成预算的98.72%。

12. “2024党政机关公车改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为24.06万元,执行数为24.06万元,完成预算的100%。

13. “2024年度州人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为14.62万元,执行数为14.62万元,完成预算的100%。

14. “公务员医疗保险” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0.28万元,完成预算的100%。

15. “苟承恭丧葬费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。总体绩效从评价情况来看,本年度预算配置控制较好，部门整体资金支出绩效自评期执行率正常，目标完成度较好。发现的主要问题及原因：资金支付率低。时效性和经济效益不高。下一步改进措施：及时跟进职工的生活需要，尽早联系相关部门确实解决特殊职工群体的生活困难。紧盯项目进展，及时协调财政部门完成资金支出。

6.三、部门重点绩效评价结果

详见附件2：2024年度夏河县人民代表大会常务委员会办公室绩效自评报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度夏河县人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开表

附件2：2024年度夏河县人民代表大会常务委员会办公室绩效自评报告

附件3：2024年度夏河县人民代表大会常务委员会办公室整体支出自评表

附件4：2024年度夏河县人民代表大会常务委员会办公室项目支出自评表