政府信息公开

2024年度

夏河县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行和实施国家、省、州人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订统筹全县城乡就业发展 规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度、就业援助制度、职业资格制度；拟订农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；落实高校毕业生就业与创业政策；会同有关部门落实高技能人才、农牧村实用人才培养、开发使用和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实全国统一的社会保险管理转续办法；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、政策、规划和标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法，落实医疗保障筹资和待遇政策；贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；组织实施异地就医管理和费用结算政策；编制全县医保基金预决算草案。

（六）负责全县就业、失业和社会保险基金及补充保险基金、医疗保险基金管理监督、预测预警、信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金、医疗保险基金总体收支平衡。

（七）会同有关部门落实全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责事业单位人事综合管理工作；负责推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职称评价制度；落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育；会同有关部门开展高层次专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进工作，建立技能人才培养、评价、使用和激励制度；负责机关事业单位工人技术等级考核及评聘工作。

（八）会同有关部门落实全县事业单位工作人员工资收入分配政策、工资正常增长和支付保障政策及工资福利政策；负责事业单位工作人员退休审批及退休后部分退休待遇落实。

（九）会同有关部门落实全县农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，依法查处劳动用工违法行为，维护劳动者合法权益。

（十一）承担县政府公布的本部门行政审批事项。

（十二）会同有关部门落实国家和省、州级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作；指导实施县委、县政府表彰奖励事项(对党员和党组织实施的表彰奖励除外)。

（十三）受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访案件和突发事件。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

依据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定(试行》和《中共甘南州委办公室甘南州人民政府办公室关于印发各县市机构改革方案的通知》(甘南办字〔2024〕36号)有关要求，设立夏河县人力资源和社会保障局（简称县人社局），县人社局是县政府工作部门，为正科级。县人社局加挂县医疗保障局牌子。县人社局划入原县医疗保障局职责，不再保留单设的县医疗保障局。将原县劳动保障监察大队承担的对用人单位劳动用工监察、处罚等执法职责，划入县人社局。下设人才市场管理办公室、社会保险事业管理中心、医疗保障服务中心以及县劳动保障维权中心，全局核定各类编制71名，其中局机关核定编制17名，工勤编制2名；人才市场管理办公室核定编制9名，社会保险事业管理中心核定编制20名，医疗保障服务中心核定编制13名，劳动维权中心核定编制10名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6179.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少1839.09万元，下降22.94%，主要原因为：一是死亡抚恤金减少，本年度没有在职、退休人员死亡。二是财政对城乡居民基本养老保险基金补助减少，本年度预算支出中未包含中央、省级资金。三是就业补助资金的减少，本年度公益性岗位人员较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6179.08万元,其中：财政拨款收入5849.08万元,占94.66%；其他收入330.00万元,占5.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6179.08万元,其中：基本支出5849.08万元,占94.66%；项目支出330.00万元,占5.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5849.08万元。与上年相比,各减少2169.09万元，下降27.05%。主要原因为：一是死亡抚恤金减少，本年度没有在职、退休人员死亡。二是财政对城乡居民基本养老保险基金补助减少，本年度预算支出中未包含中央、省级资金。三是就业补助资金的减少，本年度公益性岗位人员较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5849.08万元,较上年决算数减少2169.09万元，下降27.05%。主要原因为：一是死亡抚恤金减少，本年度没有在职、退休人员死亡。二是财政对城乡居民基本养老保险基金补助减少，本年度预算支出中未包含中央、省级资金。三是就业补助资金的减少，本年度公益性岗位人员较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5849.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.00万元,占0.10%；社会保障和就业支出4151.36万元,占70.97%；卫生健康支出145.08万元,占2.48%；农林水支出1471.24万元,占25.15%；住房保障支出75.39万元,占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5600.79万元,支出决算为5849.08万元,完成年初预算的104.43%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度下达了预算绩效管理考核奖励资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5489.79万元,支出决算为4151.36万元,完成年初预算的75.62%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中增加了全县在职干部职级晋升和丧葬抚恤金，而决算中这部分资金未从本单位支出。

3．卫生健康支出年初预算数为42.76万元,支出决算为145.08万元,完成年初预算的339.30%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革原医保局划入本单位，所剩资金全部划入本单位，原功能科目未改变，故决算数大于预算数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1471.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是这部分资金为中央、省级、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金以及创业担保贷款担保基金。

5．住房保障支出年初预算数为68.24万元,支出决算为75.39万元,完成年初预算的110.48%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革原医保局划入本单位，人员增加故住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5849.08万元。其中：

人员经费5769.83万元,较上年决算数减少2185.34万元，下降27.47%,主要原因是丧葬抚恤金、城乡居民基本养老保险基金以及公益性岗位人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离退休费、生活补助等。

公用经费79.25万元,较上年决算数增加16.25万元，增长25.80%,主要原因是因机构改革原医保局划入本单位人员增加公用经费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.82万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中接待需求减少、执行标准严格，导致实际支出低于计划数。较上年决算数减少0.62万元，下降51.39%,主要原因是本年度跨部门调研、监督检查等公务活动数量下降，进一步落实厉行节约、反对浪费相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数

3.公务接待费全年预算数为1.82万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的实际执行中接待需求减少、执行标准严格，导致实际支出低于计划数，较上年决算数减少0.62万元，下降51.39%,本年度跨部门调研、监督检查等公务活动数量下降，进一步落实厉行节约、反对浪费相关规定。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次65人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出79.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加16.25万元，增长25.80%,主要原因是原医保局划入本单位人员增加机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.75万元,其中：政府采购货物支出26.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金5571.23万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，绩效目标设置合理、明确，项目管理制度基本健全，制度执行基本有效；多数项目预算设定数量已全部完成，预算执行率88.5%；资金使用程序较规范，能够做到专项资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等不合规情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“三支一扶”补助资金、就业补助资金、医疗保障服务能力提升补助资金、城乡居民养老保险等6个项目绩效自评结果。

1.“三支一扶补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为407.85万元,执行数为340.06万元,完成预算的83%，原因为该项目资金为2024年9月至2025年8月。项目绩效目标完成情况：完成2023年、2024年招录的“三支一扶”人员补助的发放以及社会保险、医疗保险单位部分支出。做好了高校毕业生“三支一扶”计划经费保障工作，提高资金使用效益。结余资金用于2025年11名“三支一扶”人员1-8月生活补助的发放和社会保险单位部分的支出，以及11名人员一次性安家费的发放。发现的主要问题及原因：未制定该专项补助资金财务管理制度、专项资金管理办法、项目实施方案或实施计划、项目实施管理制度。下一步改进措施：建立健全“三支一扶”补助资金财务管理制度、专项资金管理办法，改项目实施方案、项目实施管理制度。

2.“就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为97分。全年预算数为1624万元,执行数为1385.75万元,完成预算的84%，绩效目标完成情况：中央就业补助资金总支出为1303.41万元，其中社会保险补贴支出76.56万元，完成了60人社会保险补贴的发放；公益性岗位补贴支出1145.16万元，完成了城镇新增就业人数523人，一次性创业补贴支出27.5万元，补贴人数55人，职业培训补贴支出100.96万元（其中就业技能培训补贴69.34万元，创业培训21.62万元，新型学徒制培训补贴支10万元），职业技能评价补贴支出5.08万元，省级技能大师工作室创办补助支出5万元，就业创业补助支出25.49万元。发现的主要问题及原因：1.财务监控有效性有待提升；2.未成立项目领导小组，组织机构不健全；3.未制定实施方案或实施计划，项目管理制度不健全；4.预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：1.强化财务监控意识，切实提升资金监管水平。2.建立健全就业资金管理制度，提升资金精细化管理水平。根据实际情况制定财务管理制度，加强对资金的监管。3.完善就业补助资金实施方案，强化人员管理；加强绩效目标动态监控及资料存档管理，完善预算管理体系，持续发挥资金效益最大化。4.强化预算编制质量。根据本单位职能及年度重点工作任务、项目实施内容，进一步完善项目支出指标设置，切实提高绩效目标设定的科学合理性、约束力和预算编制水平。

3.“医疗保障服务能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.64分。全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的99.9%，绩效目标完成情况：一是通过培训优化基层医保经办机构队伍建设，强化经办人员政策业务培训，提升基层经办效能；二是通过医保政策宣传提高群众对医保政策的知晓率，使更多人了解医保的重要性和实用性，增强群众的参保意识和积极性，鼓励未参保人员及时参保；三是通过基金监管及医保专网信息化系统维护，全面实现医保业务的相互衔接，有效提升医保基金信息化、规范化、精细化管理水平。

4.“城乡居民养老保险县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为752.65万元,执行数为752.65万元,完成预算的100%，绩效目标完成情况：一是完成待遇享受人员11394人基础养老金发放，二是完成正常缴费人员40281人县级配套的补贴，三是完成县级特殊群体政府代缴17280人。

5.“企业职工养老保险县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为90.6分。全年预算数为138万元,执行数为87.63万元,完成预算的63.5%，绩效目标完成情况：完成企业退休职工197人冬季采暖补贴的发放以及县级缺口资金的补助。

6.“医疗保险县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.75分。全年预算数为159.94万元,执行数为157.72万元,完成预算的98.6%，绩效目标完成情况：一是完成国破关停企业退休职工大病医疗救助，二是城乡居民医疗保险的支出，三是职工长期照护险的支出。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年本单位部门整体绩效目标完成较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标。部门绩效监控涵盖了所有年初预算项目，对各项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。