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2024年度

夏河县农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策;组织起草或拟订有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期发展规划，并负责组织实施。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业行业安全生产工作。

(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;负责农民承包地管理相关工作;负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作;负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作及统筹协调，牵头开展防止返贫监测和帮扶，研究提出县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导和监督衔接资金使用，组织拟定乡村振兴重点帮扶乡镇和重点村帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶;负责过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，协调推动脱贫劳动力就业和乡村帮扶产业发展;承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展;提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行;承担农业统计和农业农村信息化有关工作;组织农特产品展销会，促进招商引资，提出促进农畜产品流通和市场开拓的建议。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产;组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产;负责渔政监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;负责农产品质量安全的监督管理。

(八)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理;负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作;指导农产品产地环境管理和农业清洁生产;指导实施生态农业、循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。

(九)组织、协调全县农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;负责兽医医政、兽药药政、动物产品安全、饲料和饲料添加剂、种畜禽管理工作;负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭;指导动植物检疫体系建设;组织、监督县内动植物检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批;监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复;拟定全县重大动物疫病防治规划和计划。

(十一)负责农业投资管理,提出全县农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;组织制定农业产业技术体系和农技推广体系建设、农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施;组织开展现代农业产业技术体系、基层农业技术推广体系和农业科技示范基地建设，抓好农业科技创新;负责农业科技成果管理,指导科技成果转化工作，组织引进农业先进技术;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;组织开展农业领域科技成果转化和技术推广;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作，参与指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，承担农村劳动力转移就业培训工作。

(十四)负责科技外事管理工作，会同有关部门审批科技人员出国(境)以及国(境)外来访接洽等事项;组织协调相关重大科技合作与交流活动。

(十五)贯彻执行中央、省、州工作方针、政策和科技法律法规;结合实际编制全县中长期科技发展规划和年度计划;申报、组织实施国家和省、州立项下达的科技计划项目;管理使用科技“三项经费”和科技发展基金。

(十六)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组及州农业农村局交办的其它任务。

二、机构设置

夏河县农业农村和科学技术局内设机构7个：

(一)党政综合办公室。负责机关及所属单位党的建设和纪检工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作;负责局机关日常政务运转;承担信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传等工作;牵头协调局系统和农业行业安全生产工作;承担局机关及所属单位的干部人事、机构编制工作;负责局机关退休老干部工作，指导局属各单位老干部工作。

(二)计划财务股。提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议，组织编制全县农业农村基本建设项目、投资计划并组织实施;研究提出县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导和监管衔接资金使用;参与农村金融帮扶、农业保险的政策制定及调度;编报部门预算并组织执行;指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作;组织开展内部审计和绩效评价;负责劳动工资、干部教育培训工作。

(三)社会帮扶股。承担防止返贫帮扶工作;负责全县社会帮扶、中央定点帮扶、东西部扶贫协作等工作，负责制定帮扶工作的规划和年度计划，及时反映帮扶工作进展情况、成效及存在的问题;负责天津对我县东西部扶贫协作的协调联络、对接服务、进度统计、督促落实和国家考核的相关配合服务工作;负责中央单位定点扶贫的协调联络、服务保障、进度统计和国家考核的相关配合服务工作;负责配合落实省内“七市九企”对口支援、“千企帮千村”、社会组织劳务协作等社会扶贫工作;负责加强对各级帮扶力量、帮扶资源的管理、协调和整合;负责制定和落实统筹各级帮扶单位帮扶力量的年度工作计划，起草帮扶工作的有关材料;负责统一调配、集中使用县内各种帮扶资源，充分发挥各级帮扶单位优势;负责强化驻村帮扶力量，严格执行驻村干部选派标准和工作要求，督促指导好乡村干部和各级帮扶单位、帮扶干部;负责牵头组织开展驻村帮扶半年工作进展情况督查、年终考核工作;负责定期向包县省级领导和省直组长单位汇报全县帮扶工作进展情况;负责本单位帮扶工作。

(四)科学技术股。负责科技成果管理;负责民营科技企业和技术市场管理;负责全县技术贸易、技术合同认定登记等工作;组织协调科普工作;负责县科技进步奖评审及奖励工作;负责指导推进全县创新体系建设;负责科技统计、保密和外事科技管理等工作;拟定科技成果鉴定、登记、评选、奖励管理办法并组织实施;指导、协调科技体制改革工作;负责科技中介组织管理及建设;组织、协调农村重大科技产业示范建设;负责科技特派员选派、考核、管理及农牧村创业行动计划的实施;负责科技人才的推荐管理工作;负责县外国专家局有关工作;拟定科技发展规划和年度计划并组织实施;负责指导企业、事业单位开展国家、省、州科技重大项目的申报工作;负责各级各类科技项目的审核、实施、管理工作;负责县本级科技计划项目的申报和管理工作;编制建立科技项目储备库;研究提出多渠道增加科技投入的政策措施;研究制订保障科研条件的规划和措施建议;协调制订科技援藏规划和申报管理科技支藏项目;负责企业科技进步工作;负责开展高新技术企业的认定管理工作。

(五)畜牧兽医股。起草全县畜牧业发展政策、规划并组织实施;指导畜牧业生产管理及运行情况调度;负责草原畜牧业转型升级，会同有关部门抓好草原补助奖励政策的落实;监督管理生鲜乳生产、收购、运输环节质量安全;指导服务畜禽废弃物资源化利用，监督管理病死畜禽无害化处理工作;指导畜牧业防灾减灾工作;起草全县畜禽种业发展政策、规划;起草全县兽医事业发展规划、计划并组织实施;组织指导重大动物疫病、重点人畜共患病预防控制扑灭和区域化管理;监督指导动物和动物产品检疫工作;负责全县兽医医政、兽医实验室生物安全管理;开展兽医科技培训和队伍建设;负责全县兽医行业的指导;负责全县畜禽良种繁育体系和畜牧服务体系的规划和建设，组织开展农牧业科研、技术推广项目的实施，开展畜牧科技培训和队伍建设;组织实施畜产资源的保护和品种培育。

(六)农业农村股。研究起草贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作、实施乡村振兴战略重大决策部署的政策措施和省州县委、县政府工作安排，起草全县“三农”工作、实施乡村振兴战略的政策文件，牵头或参与制定相关规划计划;牵头组织开展全县“三农”工作重要政策、实施乡村振兴战略重点难点问题调查研究，提出全县“三农”工作、实施乡村振兴战略决策建议和阶段性任务安排，为县委领导和推动“三农”工作、实施乡村振兴战略当好参谋助手;统筹协调领导小组成员单位工作，牵头组织全县农业农村工作重要会议和活动，为全县“三农”工作、实施乡村振兴战略提供政策法规等服务;负责了解掌握各乡(镇)各部门(单位)贯彻落实中央、省委、州委和县委、县政府关于“三农”工作、实施乡村振兴战略重要政策措施和工作部署的进展情况，总结推广新经验新做法，发现和分析工作推进中的新问题，指导督促工作落实;组织开展全县“三农”工作督促检查和实施乡村振兴战略考核评估，提出考核评估意见建议;承办领导小组日常工作，及时向领导小组汇报工作;完成省、州委农村工作领导小组办公室，以及县委和县委农村工作领导小组交办的工作任务。提出全县农业发展的政策措施，指导农业结构调整和布局，收集、统计农业生产和工作信息;负责全县农业技术推广体系建设和重点农业技术推广项目的组织实施;组织开展耕地、种子、作物品种等农业生产资源的调查和保护工作;组织协调“菜篮子”等设施农业及基地建设;组织开展全县农作物病虫害防治和农业防灾减灾工作;指导农牧村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导农业结构和布局调整及标准化生产工作;承担耕地质量管理和发展旱作节水农业的相关工作;负责指导全县农机行业管理。研究编制全县种植业发展规划和年度计划，提出产业结构调整意见，并组织实施产业发展项目，参与农业区划和农业现代化试点工作，负责种植业资源的管理和综合利用，负责农业报表统计，指导救灾备荒种子、化肥储备和调拨等工作。研究拟定粮油作物生产的近期目标和中长期发展计划;研究提出粮食作物生产发展的配套政策和技术措施;调查分析粮油作物生产形势和开发动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、农产品加工、质量改进、效益提高和耕作制度改革措施;指导粮油作物生产和产业化工作;组织协调粮油作物重大项目的实施和管理;总结推广发展粮油作物带方向性和有指导示范作用的先进经验。负责组织宣传、实施农业法律、法规、条例，行使农业行政处罚职能，实行农业行政综合执法，依法查处各类涉农违法案件，打击坑农害农行为，维护农牧民利益;行使法律赋予农业农村和科学技术局的各种行政许可权和检查权，审查发布审批事项和采取强制措施;组织协调植物检疫、种子管理、农药监督管理、农业资源与环境保护管理、农产品质量安全管理以及农业责任事故鉴定等行政执法工作实施监督管理;承办本局有关法律事务及法治工作。拟订全县农村发展的政策、规划、计划并组织实施;提出稳定和完善全县农牧村基本经营制度的政策建议;贯彻执行国家、省、州、县有关统筹城乡发展的方针、政策，统筹城乡建设和发展工作;会同相关部门拟制城乡统筹发展战略及中、长期规划，参与制定城区总体规划，土地利用规划;组织策划和制定区域内土地资源利用项目，指导实施县级土地利用项目，负责协调县域内土地综合整理工作;承办上级交办的有关城乡统筹综合改革的其他事项。资源与环境保护管理、农产品质量安全管理以及农业责任事故鉴定等行政执法工作实施监督管理;承办本局有关法律事务及法制工作。

(七)乡村振兴股。负责指导各乡镇开展建档立卡贫困人口识别和动态管理工作;指导各乡镇制定贫困村、贫困人口年度减贫计划;配合做好贫困村、贫困户退出验收工作;负责指导督促各乡镇和县直各相关部门开展全国扶贫开发信息系统和全省精准扶贫大数据管理平台中建档立卡贫困人口基础数据的审核录入、信息更新和维护管理工作,定期开展相关数据的统计分析;组织开展大数据管理人员的业务指导和培训;负责扶贫统计信息和贫困人口监测工作及脱贫攻坚的跟踪监测和预警评估工作;负责建档立卡贫困人口识别退出行业部门数据共享和信息比对机制的组织协调工作。

夏河县农业农村和科学技术局行政编制18名。核定领导职数3名，设局长1名(兼任县乡村振兴局局长、外国专家局局长)、副局长2名。保留工勤编制5名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26448.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加2300.40万元，增长9.53%，主要原因是因机构改革乡村振兴局，科技局一统合并，人员增加同期基本支出增加，项目资金主要产业发展资金增加.本部分的收入总计26448.72万元、包括一般公共预算财政拨款收入25158.88万元、政府性基金预算财政拨款收入442.39万元、其他收入847.45万元。支出总计26448.72万元，包括基本支出562.98万元、项目支出25885.74万元，本年支出合计26448.72万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26448.72万元,其中：财政拨款收入25601.27万元,占96.80%；其他收入847.45万元,占3.20%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26448.72万元,其中：基本支出562.98万元,占2.13%；项目支出25885.74万元,占97.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25601.27万元。与上年相比,各增加1452.95万元，增长6.02%。主要原因是主要原因是因机构改革乡村振兴局，科技局一统合并，人员增加同期基本支出增加，项目资金主要产业发展资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25158.88万元,较上年决算数增加1010.56万元，增长4.18%。主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，人员增加同期基本支出增加，项目资金主要产业发展资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25158.88万元，主要用于以下方面：教育支出1.33万元,占0.01%；科学技术支出368.75万元，占1.47%；社会保障和就业支出145.64万元,占0.58%；卫生健康支出32.55万元,占0.13%；节能环保支出2894.58万元,占11.51%；城乡社区支出0.67万元,占0.00%；农林水支出21676.74万元,占86.16%；住房保障支出38.62万元,占0.15%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.57万元,支出决算为25158.88万元,完成年初预算的2221.40%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1023.01万元,支出决算为25158.88万元,完成年初预算的2221.40%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，人员增加同期基本支出增加，项目资金主要产业发展资金增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的.

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革科技局一统合并，教育支出项目增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为368.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科技局一统合并，教育支出项目增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的.

8．社会保障和就业支出年初预算数为57.21万元,支出决算为145.64万元,完成年初预算的254.58%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，人员增加同期基本支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为22.38万元,支出决算为32.55万元,完成年初预算的145.43%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，人员增加同期基本支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2894.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，节能环保项目增加。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，城乡社区支出项目增加。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21676.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，项目资金主要产业发展资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

18．住房保障支出年初预算数为29.97万元,支出决算为38.62万元,完成年初预算的128.86%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，人员增加同期住房保障资金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出562.98万元。其中：

人员经费530.98万元,较上年决算数增加91.38万元，增长20.79%,主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，人员增加同期人员经费增加。人员经费用途主要包括30101基本工资支出87.76万元、30102津贴补贴支出147.59万元、30103奖金支出50.24万元、30112社会保障缴费1.19万元、30113住房公积金38.62万元30114医疗费17.59万元、303对个人和家庭补助103.04万元。

公用经费32.00万元,较上年决算数增加14.10万元，增长78.78%,主要原因是因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，人员增加同期基本支出增加。公用经费用途主要包括30201办公费23.17万元、30202印刷费0.03万元、30239其它交通费用8.7万元、30217公务接待费0.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度政府性基金收入442.39万元。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入442.39万元,本年支出442.39万元,年末结转和结余0.00万元,因机构改革乡村振兴局,科技局一统合并，农村基础设施建设支出资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是接待费0.10万元较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是检查工作较多而产生接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是检查工作较多而产生接待费。较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是检查工作较多而产生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次10人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.00万元,机关运行经费主要用于开支“30201办公费23.17万元、30202印刷费0.03万元、30239其它交通费用8.7万元、30217公务接待费0.01万元。

机关运行经费较上年决算数增加14.10万元，增长78.78%,主要原因是30201办公费23.17万元、30202印刷费0.03万元、30239其它交通费用8.7万元、30217公务接待费0.01万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计26.44万元,其中：政府采购货物支出24.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.90万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是本单位无车辆。

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目75个,二级项目8个,共涉及资金25952.10万元,占一般公共预算项目支出总额的86.13%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金442.39万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,自评结果都为良好，每一笔资金都严格按照资金性质，按照程序严格执行。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目75个,涉及资金25952万元,占一般公共预算项目支出总额的86.13%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金442.39万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对75个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出442.39万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,自评结果都为良好，每一笔资金都严格按照资金性质，按照程序严格执行。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年省级财政衔接推进乡镇振兴补助资金，2024年草原畜牧业转型升级项目,2024年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金等75个项目绩效自评结果。

1.2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6398.37万元,执行数为6398.37万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成禁牧补助155万亩；目标2：完成草畜平衡604.25万亩。

2.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4372.35万元,执行数为4037.20万元,完成预算的92.33%。

3.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2926.16万元,执行数为2735.78万元,完成预算的93.49%。

4.2024年省级农业保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为580.02万元,执行数为236.07万元,完成预算的40.7%,项目绩效目标完成情况：引导和支持农户参加农业保险不断扩大农业保险覆盖面和风险水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制稳定农业生产，保障农民收入,项目按计划实施根据牛羊投保率支付。

5.2023年省级现代寒旱农业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为120.01万元,执行数为112.25万元,完成预算的93.53%，项目绩效目标完成情况：实现农业科技创新，提高农产品质量和安全。推动农业科技创新，提高农业生产技术水平。改善农村经济发展环境，促进农民增收致富，此项工作已完成。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。