政府信息公开

2024年度

夏河县农业技术推广站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于种植业技术推广的方针、政策，做好县域耕地质量管理工作。

（二）积极承担州农业技术推广站、农业科研单位的试验示范工作，搞好调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农牧村基层干部、农牧民技术员和科技示范户的培训教育工作。

（三）负责种子、农药、肥料、农用类地膜等农业投入品及农产品的质量检测、检验、监管工作；负责农业病虫害预测预报及防治服务工作。

（四）负责建立健全全县农业技术推广服务网络，并进行业务指导，发展多层次的科技推广与经营服务实体，拓展技术服务和农民培训。

(五)建立示范点、示范方，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方敏的技术服

（六）做好社会化服务体系的组织与管理工作。

（七）负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

（八）承承办县农业农村局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

夏河县农业技术推广站无内设机构。

夏河县农业技术推广站核定事业编制12名，其中：主任1名、副主任2名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为301.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.38万元，增长5.74%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计301.69万元,其中：财政拨款收入301.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计301.69万元,其中：基本支出271.69万元,占90.06%；项目支出30.00万元,占9.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为301.69万元。与上年相比,各增加16.38万元，增长5.74%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出301.69万元,较上年决算数增加16.38万元，增长5.74%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出301.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.11万元,占19.59%；卫生健康支出18.62万元,占6.17%；农林水支出204.26万元,占67.71%；住房保障支出19.69万元,占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.62万元,支出决算为301.69万元,完成年初预算的96.81%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为59.37万元,支出决算为59.11万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

2．卫生健康支出年初预算数为19.12万元,支出决算为18.62万元,完成年初预算的97.40%,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

3．农林水支出年初预算数为210.60万元,支出决算为204.26万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

4．住房保障支出年初预算数为22.53万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的87.41%,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本 支出271.69万元。其中：人员经费263.29万元,较上年决算数减少13.81万元，下降4.99%,主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.39万元,较上年决算数增加0.20万元，增长2.44%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、委托业务费、差旅费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,。其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位工作的正常运转。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映第三次土壤普查项目绩效自评结果。

“第三次土壤普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成剖面土壤样品100%；二是完成表层样品采集率100%。发现的主要问题及原因：个别目标设定不够细化，缺乏具体的衡量指标和评价标准。下一步改进措施：加强前期调研，广泛征求意见，使目标设定更具可操作性。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。