政府信息公开

2024年度

夏河县麻当镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2.制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3.加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4.负责本镇内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5.协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6.开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7.开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8.指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9.实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10.认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4个，均为正股级。

1.党政综合办公室；

2.党建工作办公室；

3.经济发展和社会事务办公室；

4.社会治理和应急管理办公室；

（二）事业部门6个，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心;

2.公共事务服务中心;

3.政府（便民）服务中心;

4.社会治安综合治理中心;

5.综合行政执法队;

6.乡村振兴工作站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1566.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.47万元，增长15.35%，主要原因是

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1566.49万元,其中：财政拨款收入1566.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1566.49万元,其中：基本支出1214.24万元,占77.51%；项目支出352.25万元,占22.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1566.49万元。与上年相比,各增加208.47万元，增长15.35%。主要原因是章子沟村公共文化领域灾后重建项目资金、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金以及死亡抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1565.59万元,较上年决算数增加207.58万元，增长15.29%。主要原因是章子沟村公共文化领域灾后重建项目资金、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金以及死亡抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1565.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出856.78万元,占54.73%；文化旅游体育与传媒支出77.88万元，占4.97%；社会保障和就业支出159.94万元,占10.22%；卫生健康支出54.30万元,占3.47%；节能环保支出19.00万元,占1.21%；城乡社区支出3.39万元,占0.22%；农林水支出244.03万元,占15.59%；住房保障支出81.26万元,占5.19%；灾害防治及应急管理支出69.01万元,占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1491.81万元,支出决算为1565.59万元,完成年初预算的104.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1011.77万元,支出决算为856.78万元,完成年初预算的84.68%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员调出导致工资变动。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是年初未收到上级下达的文化旅游体育与传媒领域转移支付资金，年中资金到位后，实施章子沟村公共文化领域灾后重建项目及购置职工活动室文体活动设备。

3．社会保障和就业支出年初预算数为133.11万元,支出决算为159.94万元,完成年初预算的120.15%,决算数大于预算数的原因是2名退休人员去世发放丧葬费及抚恤金。

4．卫生健康支出年初预算数为63.99万元,支出决算为54.30万元,完成年初预算的84.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未规划相关工作，但年中根据上级部署及我镇实际需求，实施了加吉村灾后重建用电线路改迁工程项目。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是由上级单位做预算，我单位做支出，按“谁支出、谁列决”的决算编报原则，实际支出发生在我单位，故由我单位编制决算，导致我单位决算数据大于预算数据。

7．农林水支出年初预算数为170.78万元,支出决算为244.03万元,完成年初预算的142.89%,决算数大于预算数的主要原因是年初未规划相关工作，但年中根据上级部署及我镇实际需求，实施了麻当镇地质灾害房屋搬迁项目和麻当镇加吉村人居环境提升工程项目。

8．住房保障支出年初预算数为112.16万元,支出决算为81.26万元,完成年初预算的72.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成年初预算不够精准。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因一是突发暴洪灾害，紧急安排资金用于现场清淤处置、损毁设施应急抢修等产生支出；二是年中根据上级部署及我镇实际需求，开展了基层应急体系建设工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.24万元。其中：

人员经费1145.02万元,较上年决算数增加203.81万元，增长21.65%,2024年发放过渡期奖励性补贴及2024年正常增人增资。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费69.22万元,较上年决算数减少38.37万元，下降35.66%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.89万元,本年支出0.89万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况：用于购置互助幸福院助餐活动蔬菜费用0.16万元、羊肉费用0.28万元、煤炭费用0.45万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.26万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆整体车况良好，无重大故障，仅开展常规保养，维修频次及费用低于预算较上年决算数减少0.77万元，下降25.39%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.26万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆整体车况良好，无重大故障，仅开展常规保养，维修频次及费用低于预算较上年决算数减少0.77万元，下降25.39%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.26万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆整体车况良好，无重大故障，仅开展常规保养，维修频次及费用低于预算较上年决算数减少0.77万元，下降25.39%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69.22万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少38.37万元，下降35.66%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19.78万元,其中：政府采购货物支出18.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于主要用于执行公务、处置应急事务等必要交通。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金289.8万元。对2024年度彩票公益性基金养老机构运营补贴政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.89万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位绩效目标完成情况整体良好，支出总额控制在预算总额内，总体执行较好，切实保障了我镇各项工作正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年取暖费、全县寺庙管理应急资金、2024年涉藏基层基础建设专项资金、基层政权建设甘财预（2021）98号、基层政权建设、2024年州民委国家通用语言文字普及推广专项资金、2024年三馆一站免费开放经费、2024年乡镇道路保洁车燃油补助、保险费及维修费、2024年驻村第一书记工作经费、2024年村级办公经费、2024年村级互助幸福院运营补贴、2024年离任村干部补贴、2024年村干部报酬、2024年离任村干部体检费、抢险救灾资金、2024年其他供养人员工资、2024年协管员工资及意外伤害险、正式职工意外伤害险、乡镇道路保洁员工资及意外伤害险乡镇道路保洁员工资及意外伤害险、2024年遗属生活费、抚恤丧葬费（孙大成）等20个项目绩效自评结果。

1.“2024年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成105.26%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成80%；满意度指标完成100%。

2.“全县寺庙管理应急资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成80%；满意度指标完成100%。

3.“2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.86分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.34万元,完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成93.5%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

4.“基层政权建设甘财预（2021）98号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.16万元,执行数为3.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

5.“基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

6.“2024年州民委国家通用语言文字普及推广专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

7.“2024年乡镇道路保洁车燃油补助、保险费及维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.9分。项目全年预算数为2.92万元,执行数为2.76万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

8.“2024年三馆一站免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

9.“2024年驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.1分。项目全年预算数为1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

10“2024年驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.52万元,执行数为1.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

11“2024年驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.52万元,执行数为1.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

12.“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成80%；满意度指标完成100%。

13.“2024年村级互助幸福院运营补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.5分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.89万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成30%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成80%；满意度指标完成100%。

14.“2024年离任村干部补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为3.54万元,执行数为3.06万元,完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成86.4%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

15.“2024年离任村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.36万元,执行数为0.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

16.“2024年离任村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.36万元,执行数为0.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

17.“2024年其他供养人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

18.“2024年协管员工资及意外伤害险、正式职工意外伤害险、乡镇道路保洁员工资及意外伤害险乡镇道路保洁员工资及意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.63万元,执行数为0.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

19.“抚恤丧葬费（孙大成）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为24.79万元,执行数为24.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

20“抢险救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为26.13万元,执行数为26.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%；二是产出指标完成100%；三是效益指标完成100%；满意度指标完成100%。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件：2024年度夏河县道路运输管理局绩效自评报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。