2024年度夏河县拉卜楞镇人民政府部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县拉卜楞镇人民政府部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县拉卜楞镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展，推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设，改善农牧民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农牧村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理，推动农牧村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、机构设置

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治理和应急管理办公室

5.生态环境办公室

6.农业综合服务中心

7.公共事务服务中心

8.政务（便民）服务中心

9.社会治安综合治理中心

10、综合行政执法队

11、乡村振兴站

12.藏传佛教寺庙办公室

13.食品药品监督所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,607.93	一、一般公共服务支出	31	2,597.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.93	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	52.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	221.49
	9		九、卫生健康支出	39	88.55
	10		十、节能环保支出	40	303.00
	11		十一、城乡社区支出	41	721.32
	12		十二、农林水支出	42	181.10
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	128.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	25.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,325.86	本年支出合计	57	4,325.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,325.86	总计	60	4,325.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3. 4.

收入决算表

公开02表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,325.86	4,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	2,597.58	2,597.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.82	1,507.82
2010301	行政运行	1,507.82	1,507.82
20123	民族事务	8.00	8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00	8.00
20134	统战事务	2.50	2.50
2013499	其他统战事务支出	2.50	2.50
20199	其他一般公共服务支出	1,079.26	1,079.26
2019999	其他一般公共服务支出	1,079.26	1,079.26
204	公共安全支出	5.00	5.00
20402	公安	5.00	5.00
2040201	行政运行	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	52.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00
208	社会保障和就业支出	221.49	221.49
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.02	138.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12
20808	抚恤	26.89	26.89
2080801	死亡抚恤	26.89	26.89
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
210	卫生健康支出	88.55	88.55
21004	公共卫生	0.60	0.60
2100408	基本公共卫生服务	0.60	0.60
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97
2101102	事业单位医疗	46.11	46.11
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
211	节能环保支出	303.00	303.00
21104	自然生态保护	303.00	303.00
2110401	生态保护	34.97	34.97
2110402	农村环境保护	268.03	268.03
212	城乡社区支出	721.32	721.32
21201	城乡社区管理事务	3.39	3.39
2120104	城管执法	3.39	3.39
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.93	705.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	705.93	705.93
213	农林水支出	181.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130506	社会发展	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00
21307	农村综合改革	170.10	170.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.10	170.10
221	住房保障支出	128.81	128.81
22102	住房改革支出	128.81	128.81
2210201	住房公积金	128.81	128.81
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,325.86	2,051.81	2,274.04
201	一般公共服务支出	2,597.58	1,507.82	1,089.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.82	1,507.82
2010301	行政运行	1,507.82	1,507.82
20123	民族事务	8.00		8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00		8.00
20134	统战事务	2.50		2.50
2013499	其他统战事务支出	2.50		2.50
20199	其他一般公共服务支出	1,079.26		1,079.26
2019999	其他一般公共服务支出	1,079.26		1,079.26
204	公共安全支出	5.00		5.00
20402	公安	5.00		5.00
2040201	行政运行	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	221.49	221.49
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.02	138.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12
20808	抚恤	26.89	26.89
2080801	死亡抚恤	26.89	26.89
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
210	卫生健康支出	88.55	87.95	0.60
21004	公共卫生	0.60		0.60
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97
2101102	事业单位医疗	46.11	46.11
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
211	节能环保支出	303.00		303.00
21104	自然生态保护	303.00		303.00
2110401	生态保护	34.97		34.97
2110402	农村环境保护	268.03		268.03
212	城乡社区支出	721.32	0.63	720.69
21201	城乡社区管理事务	3.39	0.63	2.76
2120104	城管执法	3.39	0.63	2.76
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.93		705.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	705.93		705.93
213	农林水支出	181.10	105.10	76.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00		11.00
2130506	社会发展	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	170.10	105.10	65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.10	105.10	65.00
221	住房保障支出	128.81	128.81
22102	住房改革支出	128.81	128.81
2210201	住房公积金	128.81	128.81
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,607.93	一、一般公共服务支出	33	2,597.58	2,597.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.93	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52.00	52.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.49	221.49
	9		九、卫生健康支出	41	88.55	88.55
	10		十、节能环保支出	42	303.00	303.00
	11		十一、城乡社区支出	43	721.32	15.39	705.93
	12		十二、农林水支出	44	171.10	171.10
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	128.81	128.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.00			2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.00	25.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,315.86	本年支出合计	59	4,315.86	3,607.93	705.93	2.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,315.86	总计	64	4,315.86	3,607.93	705.93	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,607.93	2,051.81	1,556.12
201	一般公共服务支出	2,597.58	1,507.82	1,089.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.82	1,507.82
2010301	行政运行	1,507.82	1,507.82
20123	民族事务	8.00		8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00		8.00
20134	统战事务	2.50		2.50
2013499	其他统战事务支出	2.50		2.50
20199	其他一般公共服务支出	1,079.26		1,079.26
2019999	其他一般公共服务支出	1,079.26		1,079.26
204	公共安全支出	5.00		5.00
20402	公安	5.00		5.00
2040201	行政运行	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	221.49	221.49
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.02	138.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12
20808	抚恤	26.89	26.89
2080801	死亡抚恤	26.89	26.89
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59
210	卫生健康支出	88.55	87.95	0.60
21004	公共卫生	0.60		0.60
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	87.95	87.95
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97
2101102	事业单位医疗	46.11	46.11
2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
211	节能环保支出	303.00		303.00
21104	自然生态保护	303.00		303.00
2110401	生态保护	34.97		34.97
2110402	农村环境保护	268.03		268.03
212	城乡社区支出	15.39	0.63	14.76
21201	城乡社区管理事务	3.39	0.63	2.76
2120104	城管执法	3.39	0.63	2.76
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	171.10	105.10	66.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	170.10	105.10	65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.10	105.10	65.00
221	住房保障支出	128.81	128.81
22102	住房改革支出	128.81	128.81
2210201	住房公积金	128.81	128.81
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	1,521.43	302	商品和服务支出	454.92	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	375.16	30201	办公费	74.06	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	562.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	123.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	41.41	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.02	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.08	30208	取暖费	21.47	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	52.00	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	128.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	75.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	37.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	26.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	11.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	319.22	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.73	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.90	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.39
人员经费合计		1,596.89	公用经费合计					454.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	705.93	705.93		705.93
212	城乡社区支出	0.00	705.93	705.93		705.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	705.93	705.93		705.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	705.93	705.93		705.93
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2.00	0.00	2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：夏河县拉卜楞镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.46	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	3.46		3.46		3.46
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4325.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加1039.60万元，增长31.63%，主要原因是人员变动以及正常调资导致比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4325.86万元,其中：财政拨款收入4315.86万元,占99.77%；其他收入10.00万元,占0.23%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4325.86万元,其中：基本支出2051.81万元,占47.43%；项目支出2274.04万元,占52.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4315.86万元。与上年相比,各增加1029.60万元，增长31.33%。主要原因是人员变动以及正常调资导致支出比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一，般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3607.93万元,较上年决算数增加1379.51万元，增长61.90%。主要原因是退休人员去世及调出人员职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3607.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2597.58万元,占72.00%；公共安全支出5.00万元,占0.14%；文化旅游体育与传媒支出52.00万元，占1.44%；社会保障和就业支出221.49万元,占6.14%；卫生健康支出88.55万元,占2.45%；节能环保支出303.00万元,占8.40%；城乡社区支出15.39万元,占0.43%；农林水支出171.10万元,占4.74%；住房保障支出128.81万元,占3.57%；灾害防治及应急管理支出25.00万元,占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.01万元,支出决算为3607.93万元,完成年初预算的148.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1754.86万元,支出决算为2597.58万元,完成年初预算的148.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调资以及退休人员发放职业年金。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因为2024年度新增项目。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.00万元决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增项目。

8．社会保障和就业支出年初预算数为207.61万元,支出决算为221.49万元,完成年初预算的106.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，从而社会保障和就业相关支出增加，导致决算数大于年初预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为102.62万元,支出决算为88.55万元,完成年初预算的86.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整，从而卫生健康相关支出减少，导致决算数小于年初预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为303.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度征地和拆迁补偿支出。

12．农林水支出年初预算数为198.30万元,支出决算为171.10万元,完成年初预算的86.28%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

18．住房保障支出年初预算数为166.61万元,支出决算为128.81万元,完成年初预算的77.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整，从而住房保障相关支出减少，导致决算数小于年初预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.81万元。其中：

人员经费1596.89万元,较上年决算数增加16.28万元，增长1.03%,主要原因是人员变动以及正常调资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤金等”。

公用经费454.92万元,较上年决算数增加195.21万元，增长75.16%,主要原因是社区工作者人员增加，相对应劳务费增加。公用经费用途主要包括“办公费、电费、邮电费、手续费、取暖费、维修维护、劳务费、公车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入705.93万元,本年支出705.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.46万元,支出决算为3.46万元,较上年决算数减少2.55万元，下降42.48%,主要原因是一辆垃圾车因损坏一直未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.46万元,支出决算为3.46万元,较上年决算数减少2.55万元，下降42.48%,主要原因是一辆垃圾车因损坏一直未使用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.46万元,支出决算为3.46万元,较上年决算数减少2.55万元，下降42.48%,主要原因是一辆垃圾车因损坏一直未使用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出454.92万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、电费、邮电费、手续费、取暖费、维修维护、劳务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加195.21万元，增长75.16%,主要原因是办公设施设备购置经费增加本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计162.15万元,其中：政府采购货物支出121.20万元、政府采购工程支出3.31万元、政府采购服务支出37.63万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于清运区域环境卫生垃圾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目47个,涉及资金2713.02万元,占一般公共预算项目支出总额的62.72%。组织对2024年度2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金州财资（2024）5号2230105等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对城东新区建国路项目征地补偿缺口资金2120801（19届县政府第57粗常务会议纪要）等政府性基金预算支出等项目开展绩效自评，共涉及资金705.93万元，占政府性资金项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目整体情况执行情况较好，一般公共预算项目在资源配置、项目管理等方面较为规范，资金使用符合预期目标，有效开展了相关工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村级办公经费等46个项目绩效自评结果。

1.“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：优。

2.“2024年社区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.8分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年社区工作经费”项目绩效自评情况：良。

3.“2024年农牧村干部体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.12万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：实际已完成。“2024年农牧村干部体检经费”项目绩效自评情况：优。

4.“2024年离任村干部生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.4分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.32万元,完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：实际已完成。“2024年离任村干部生活补助”项目绩效自评情况:良。

5.“2024年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年取暖费”项目绩效自评情况:优。

6.“2024年协管员工资及意外伤害险、正式职工意外意外伤害险、乡镇保洁员工资及意外伤害险及乡镇道路保洁员工资及意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为0.63万元,执行数为0.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年协管员工资及意外伤害险、正式职工意外意外伤害险、乡镇保洁员工资及意外伤害险及乡镇道路保洁员工资及意外伤害险”项目绩效自评情况:优。

7.“2024年大额医疗保险财政补贴差额部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.0026万元,执行数为0.0026万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年大额医疗保险财政补贴差额部分”项目绩效自评情况：优。

8.“2023年新时代文明建设补助资金州财行（2023）128号2079999”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.8分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2023年新时代文明建设补助资金州财行（2023）128号2079999”项目绩效自评情况：良。

9.“2024年社区工作者工资及五险金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为23万元,执行数为18.4万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年社区工作者工资及五险金”项目绩效自评情况：良。

10.“基层政权建设甘财预（2016）84号2019999”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为230万元,执行数为184万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成。主要原因：年初做预算时，考虑到人员变动，所以预算数大于决算数。“基层政权建设甘财预（2016）84号2019999”项目绩效自评情况：良。

11.“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费2070199甘财预（2024）39”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费2070199甘财预（2024）39项目绩效自评情况：优。

12.“2024年涉藏基础基层建设资9甘财行（2023）49号2013499”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.8分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年涉藏基础基层建设资9甘财行（2023）49号2013499”项目绩效自评情况：良。

13.“2024年公务员车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.43分。项目全年预算数为21.85万元,执行数为19.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年大额医疗保险财政补贴差额部分”项目绩效自评情况：优。

14.“2024年网格党支部经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.8分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年大额医疗保险财政补贴差额部分”项目绩效自评情况：良。

15.“2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.36分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.3万元,完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：已完成。主要原因遗属人员死亡。“2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：良。

16.“2024年村干部报酬（村级两委）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.02分。项目全年预算数为36万元,执行数为15.9万元,完成预算的44.16%。项目绩效目标完成情况：已完成。主要原因人员变动。“2024年村干部报酬（村级两委）”项目绩效自评情况：良。

17.“城区沟道清淤资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。主要原因为结余资金，按规定财政两年后收回此结余资金面。“城区沟道清淤资金”项目绩效自评情况：差。

18.“2024年基层社区政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年基层社区政权建设”项目绩效自评情况：优。

19.“2024年拉卜楞镇旅游体验提升项目东西部协作2130506”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.1分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年拉卜楞镇旅游体验提升项目东西部协作2130506”项目绩效自评情况：良。

20.“2024年其他供养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.8分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年其他供养”项目绩效自评情况：良。

21.“城东新区建国路项目征地补偿缺口资金2120801（19届县政府第57粗常务会议纪要）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.92分。项目全年预算数为14.58万元,执行数为14.55万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。“城东新区建国路项目征地补偿缺口资金2120801（19届县政府第57粗常务会议纪要）”项目绩效自评情况：优。

22.“2020年拉卜楞镇上塘乃合旅游专业村污水管网工程缺口资金（19届县政府第61次常务会议纪要2110402））”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2020年拉卜楞镇上塘乃合旅游专业村污水管网工程缺口资金（19届县政府第61次常务会议纪要2110402））”项目绩效自评情况：优。

23.“城东新区建国路项目征地补偿缺口资金2120801（19届县政府第57粗常务会议纪要）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1千万元,执行数为1千万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已完成。“城东新区建国路项目征地补偿缺口资金2120801（19届县政府第57粗常务会议纪要）”项目绩效自评情况：优。

24.“高寒、建房费（赵芳夏人社字（2024）171号2080501）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“高寒、建房费（赵芳夏人社字（2024）171号2080501）”项目绩效自评情况：优。

25.“2024年驻村第一书记工作经费甘财行（2023）52号2130599”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年驻村第一书记工作经费甘财行（2023）52号2130599”项目绩效自评情况：优。

26.“五无甘南及环境整治经费2110401”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.29分。项目全年预算数为35.3.万元,执行数为34.97万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：已完成。“五无甘南及环境整治经费2110401”项目绩效自评情况：优。

27.“车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“车补”项目绩效自评情况：优。

28 .“2024年马贤平调出职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为6.03万元,执行数6.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年马贤平调出职业年金做实”项目绩效自评情况：优。

29 .“城乡人居环境（淤泥清理及盖板更换）项目”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为100万元,执行99.03万元,完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：已实际支出已完成。“城乡人居环境（淤泥清理及盖板更换）项目”绩效自评情况：优。

30 .“拉卜楞镇2021年乡村振兴及农牧村人均环境居住连片综合整治项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为156万元,执行数156万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“拉卜楞镇2021年乡村振兴及农牧村人均环境居住连片综合整治项目缺口资金”项目绩效自评情况：优。

31.“原保险公司房屋征地纠纷拆迁赔偿款19届县政府62次会议纪要2019999”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.24万元,执行数29.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“原保险公司房屋征地纠纷拆迁赔偿款19届县政府62次会议纪要2019999”项目绩效自评情况：优。

32.“甘肃省财政厅下达2024年财税监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.24万元,执行数29.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“原保险公司房屋征地纠纷拆迁赔偿款19届县政府62次会议纪要2019999”项目绩效自评情况：32.“甘肃省财政厅下达2024年财税监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.24万元,执行数29.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“原保险公司房屋征地纠纷拆迁赔偿款19届县政府62次会议纪要2019999”项目绩效自评情况：优。

33.“州财行（2023）185号铸牢中华民族共同体意识专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为8万元,执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“州财行（2023）185号铸牢中华民族共同体意识专项”项目绩效自评情况：优。

34.“村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为95万元,执行数893.84万元,完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：已完成。“村组干部报酬”项目绩效自评情况：优。

35.“城东新区油江塘片区项目征地补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为691.38万元,执行数691.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“村组干部报酬”项目绩效自评情况：优。

36.“2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金州财资（2024）5号2230105”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为2万元,执行数2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目绩效自评情况：优。

37.“2024年乡镇道路保洁车、燃油补助、保险及维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.05分。项目全年预算数为2.92万元,执行数2.76万元,完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况：已完成，主要原因按实际支出。“2024年乡镇道路保洁车、燃油补助、保险及维修费”项目绩效自评情况：优。

38.“2024年社区管理者工作缺口资金（2010301）19届县政府第56次常务会会议纪要”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.25分。项目全年预算数为68.62万元,执行数59.36万元,完成预算的86.49%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年社区管理者工作缺口资金（2010301）19届县政府第56次常务会会议纪要”项目绩效自评情况：优。

39.“2023年环境卫生整治专项补助-州财预（2023）5号2120501”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2万元,执行数2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2023年环境卫生整治专项补助-州财预（2023）5号2120501”项目绩效自评情况：优。

40.“2024年抚恤丧葬费（尕旺）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为26.89万元,执行数26.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年抚恤丧葬费（尕旺）”项目绩效自评情况：优。

41.“五无甘南建设及环境卫生整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10万元,执行数10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“五无甘南建设及环境卫生整治资金”项目绩效自评情况：优。

42.“2024年乡镇两站一室工作经费-夏河县政府第48次常务会议纪要204201”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为2万元,执行数2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年乡镇两站一室工作经费-夏河县政府第48次常务会议纪要204201”项目绩效自评情况：优。

43.“防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用2249999”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.8分。项目全年预算数为25万元,执行数25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用2249999”项目绩效自评情况：良。

44.“2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金-甘财预（2024）43号2079999”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.9分。项目全年预算数为42万元,执行数42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金-甘财预（2024）43号2079999”项目绩效自评情况：良。

45.“2024年基本公共服务中央和升级补助资金-甘卫财务函（2023）494号2100408”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.6万元,执行数0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用2249999”项目绩效自评情况：优。

46.“2024年高寒建房费（扎西当智）2080501”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.3万元,执行数2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年高寒建房费（扎西当智）2080501”项目绩效自评情况：优。

47.“2024年包忠源调出职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.9分。项目全年预算数为6.1万元,执行数6.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年包忠源调出职业年金做实”项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门无重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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