2024年度夏河县拉卜楞幼儿园部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县拉卜楞幼儿园部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县拉卜楞幼儿园部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

夏河县拉卜楞幼儿园是一所全日制幼儿园，是夏河县教育局下属二级预算单位，主要职责是有计划有步骤地开展国家学前教育教学工作，依法促进我县基础教育全面均衡高质量发展。

二、机构设置

我园是夏河县教科局下属二级预算单位，无下属单位。核定事业编制33人，实有在职教师45人，其中拉卜楞幼儿园共有在职27名教师；拉卜楞第二幼儿园共有7名教师；拉卜楞第三幼儿园共有11名教师。根据职责，夏河县拉卜楞幼儿园内设机构依据职责分解要求和编制数量由本单位自行研究确定，报县编办备案。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.45	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,023.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.93
	9		九、卫生健康支出	39	53.46
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	71.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,203.45	本年支出合计	57	1,278.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	75.12	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	1,278.57	总计	60	1,278.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,203.45	1,203.45
205	教育支出	948.45	948.45
20502	普通教育	948.45	948.45
2050201	学前教育	873.71	873.71
2050299	其他普通教育支出	74.74	74.74
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51
210	卫生健康支出	53.46	53.46
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221	住房保障支出	71.61	71.61
22102	住房改革支出	71.61	71.61
2210201	住房公积金	71.61	71.61
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,278.47	1,278.47
205	教育支出	1,023.47	1,023.47
20502	普通教育	1,023.47	1,023.47
2050201	学前教育	948.74	948.74
2050299	其他普通教育支出	74.74	74.74
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51
210	卫生健康支出	53.46	53.46
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221	住房保障支出	71.61	71.61
22102	住房改革支出	71.61	71.61
2210201	住房公积金	71.61	71.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.45	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,023.47	1,023.47
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.93	129.93
	9		九、卫生健康支出	41	53.46	53.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.61	71.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,203.45	本年支出合计	59	1,278.47	1,278.47
年初财政拨款结转和结余	28	75.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09
一般公共预算财政拨款	29	75.12		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,278.57	总计	64	1,278.57	1,278.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,278.47	1,278.47
205	教育支出	1,023.47	1,023.47
20502	普通教育	1,023.47	1,023.47
2050201	学前教育	948.74	948.74
2050299	其他普通教育支出	74.74	74.74
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51
210	卫生健康支出	53.46	53.46
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221	住房保障支出	71.61	71.61
22102	住房改革支出	71.61	71.61
2210201	住房公积金	71.61	71.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.99	302	商品和服务支出	306.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.26	30201	办公费	63.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.52	30202	印刷费	14.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.46	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	6.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费	27.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	110.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		964.98	公用经费合计					313.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：夏河县拉卜楞幼儿园	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1278.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少162.70万元，下降11.29%，主要原因是由于人员减少，导致社保缴费、工资福利发放减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1203.45万元,其中：财政拨款收入1203.45万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1278.47万元,其中：基本支出1278.47万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1278.57万元。与上年相比,各减少162.70万元，下降11.29%。主要原因是由于人员减少，导致社保缴费、工资福利发放减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1278.47万元,较上年决算数减少87.68万元，下降6.42%。主要原因是由于人员减少，导致社保缴费、工资福利发放减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1278.47万元，主要用于以下方面：教育支出1023.47万元,占80.05%；社会保障和就业支出129.93万元,占10.16%；卫生健康支出53.46万元,占4.18%；住房保障支出71.61万元,占5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1243.46万元,支出决算为1278.47万元,完成年初预算的102.82%。其中：

1．教育支出年初预算数为966.16万元,支出决算为1023.47万元,完成年初预算的105.93%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为132.15万元,支出决算为129.93万元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出年初预算数为56.91万元,支出决算为53.46万元,完成年初预算的93.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出年初预算数为88.24万元,支出决算为71.61万元,完成年初预算的81.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.47万元。其中：

人员经费964.98万元,较上年决算数减少174.09万元，下降15.28%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费313.49万元,较上年决算数增加86.42万元，增长38.06%,主要原因是校园文化建设及配套设施设备增加。公用经费用途办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50.91万元,其中：政府采购货物支出19.63万元、政府采购工程支出31.28万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金252.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,综合评价得分 94.28 分，评价等级为“优”。幼儿园在教育教学、保育保健、家园共育、安全管理等方面取得较好成效，预算执行情况良好，各项绩效目标基本完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年度学前秋季学期减免保教费等18个项目绩效自评结果。

1、“关于提前下达2024年学前教育发展专项资金中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95.66分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。

2、年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.06分。项目全年预算数为77.952万元,执行数为70.656万元,完成预算的90.64%。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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