2024年度夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室部门决算-夏河县人民政府

2024年度夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室部门决算

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室

部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责及时向有关部门报送相关信息，办理上级党委、政府和统战、宗教事务部门交办的各项工作；

（2）负责各类文件的上传下达，会议的组织安排工作及后勤保障工作；

（3）负责办公室公文的拟稿和起草各类综合性文字材料；

（4）按照公文管理的规范程序，做好往来行文的呈批、注办、催办工作；

（5）负责开展拉卜楞寺民族团结创建工作各项任务和和谐寺庙创建工作任务；

（6）负责指导拉卜楞寺中心学习组及9个学习小组开展爱国主义、法制宣传和民族团结等教育及宣传活动，并指导学习法律、法规及党的民族宗教政策等理论的学习。

（7）负责开展好“四进”活动；

（8）按时完成单位领导交办的其他工作。

二、机构设置

办公室成立于2013年3月，隶属夏河县政府管理，执行事业会计制度，2021年底，办公室编制人员增加后，由州委编办批准成立综合科、宗教管理科、宣传教育科，设主任1名（副县级），副主任1名（正科级），设科长3名，副科长3名，核定人员编制共计16名。2014年成立党支部，现有党员10名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.50	一、一般公共服务支出	31	427.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8	38.60	八、社会保障和就业支出	38	27.61
	9		九、卫生健康支出	39	15.64
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	38.60
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	543.10	本年支出合计	57	543.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	543.10	总计	60	543.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.

二、收入决算表

公开02表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.10	504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
201	一般公共服务支出	427.95	427.95
20134	统战事务	427.95	427.95
2013401	行政运行	309.45	309.45
2013404	宗教事务	38.50	38.50
2013499	其他统战事务支出	80.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47
210	卫生健康支出	15.64	15.64
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
213	农林水支出	38.60		0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.60		0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
2130506	社会发展	38.60		0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
221	住房保障支出	23.30	23.30
22102	住房改革支出	23.30	23.30
2210201	住房公积金	23.30	23.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.10	504.50	38.60
201	一般公共服务支出	427.95	427.95
20134	统战事务	427.95	427.95
2013401	行政运行	309.45	309.45
2013404	宗教事务	38.50	38.50
2013499	其他统战事务支出	80.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47
210	卫生健康支出	15.64	15.64
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
213	农林水支出	38.60		38.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.60		38.60
2130506	社会发展	38.60		38.60
221	住房保障支出	23.30	23.30
22102	住房改革支出	23.30	23.30
2210201	住房公积金	23.30	23.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	504.50	一、一般公共服务支出	33	427.95	427.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.61	27.61
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.30	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	504.50	本年支出合计	59	504.50	504.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	504.50	总计	64	504.50	504.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		504.50	504.50
201	一般公共服务支出	427.95	427.95
20134	统战事务	427.95	427.95
2013401	行政运行	309.45	309.45
2013404	宗教事务	38.50	38.50
2013499	其他统战事务支出	80.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47
210	卫生健康支出	15.64	15.64
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
221	住房保障支出	23.30	23.30
22102	住房改革支出	23.30	23.30
2210201	住房公积金	23.30	23.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.00	302	商品和服务支出	173.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.04	30201	办公费	72.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.44	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		331.00	公用经费合计					173.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	本部门没有没有“三公”经费预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为543.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加95.00万元，增长21.20%，主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计543.10万元,其中：财政拨款收入504.50万元,占92.89%；其他收入38.60万元,占7.11%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计543.10万元,其中：基本支出504.50万元,占92.89%；项目支出38.60万元,占7.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为504.50万元。与上年相比,各增加60.83万元，增长13.71%。主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出504.50万元,较上年决算数增加60.83万元，增长13.71%。主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出504.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出427.95万元,占84.83%；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占1.98%；社会保障和就业支出27.61万元,占5.47%；卫生健康支出15.64万元,占3.10%；住房保障支出23.30万元,占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.67万元,支出决算为504.50万元,完成年初预算的105.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为414.65万元,支出决算为427.95万元,完成年初预算的103.21%,决算数大于预算数的主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是加强拉卜楞寺文物保护和非遗文化宣传，提升景区知名度和非遗文化传承。

3．社会保障和就业支出年初预算数为22.47万元,支出决算为27.61万元,完成年初预算的122.90%,决算数大于预算数的主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

4．卫生健康支出年初预算数为14.37万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的108.83%,决算数大于预算数的主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。

5．住房保障支出年初预算数为25.18万元,支出决算为23.30万元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因是本部门人员变动，住房公积金发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.50万元。其中：

人员经费331.00万元,较上年决算数增加8.33万元，增长2.58%,主要原因是本部门人员增加，各项工资福利收、支增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

公用经费173.50万元,较上年决算数增加52.50万元，增长43.39%,主要原因是本部门人员交流增加，各项公用经费收、支增加。

公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨付单位，无公务用车，无因公出国和公务接待事项,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室
					年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	得分			未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额			5270035.12		5934928.79		5431018.7			91.5	9.15
		(一)基本支出			3520035.12		3179928.79		2799975.49			88.05	8.8
		1.人员经费			3350035.12		2924928.79		2629975.49			89.91	8.99
		2.公用经费			170000		255000		170000			66.66	6.66			预算调整
		(二)项目支出			1750000		2755000		2631043.21			95.5	9.55
		1.一般性项目			0		0		0			0	0
		2.重点项目			1750000		2755000		2631043.21			95.5	9.55

预期目标			2024年年度计划:1.拉寺办公益性岗位人员工资6人;2.对寺院20座公测进行维修养护,公共服务实施保障率达到了100%;3.做好寺庙管理应急保障工作.4.工作人员工资发放保障率达到了100%.5.应急管理采购用品约5种,采购合格率达到了100%.6.办公室供暖面积保障率达到了100%.
实际完成情况			全面保障办公室正常运转，干部职工人员工资和公益性岗位人员工资全额发放，各项目已全面完成建设。
评价指标						年度指标值		实际完成值		单位	完成率		得分		未完成原因分析
一级指标	二级指标			三级指标
部门管理	资金投入			基本支出预算执行率		=100%		100		%	100.00%		2
				项目支出预算执行率		<=100%		100		%	100.00%		2
				“三公”经费控制率		<=100%		100		%	100.00%		2
				结转结余变动率		<=0%		0		%	100%		2
	财务管理			财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)			100		1.8
				资金使用规范性		规范		100%-80%(含)			100		1.8
	采购管理			政府采购规范性		规范		100%-80%(含)			100		1.8
	人员管理			在职人员控制率		<=100%		100		%	100.00%		2
	重点工作管理			重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)			100		1.8
	资产管理			资产管理规范性		规范		100%-80%(含)			100		1.8
履职效果	部门履职目标			寺庙管理应急用品采购种类		>=5种		5		种	100.00%		3
				公益性岗位人员数		=35人		35		人	100.00%		3
				维修公测数		>=20座		22		座	110.00%		3
				供暖面积		>=400平方米		400		平方米	100.00%		3
				应急用品采购合格率		=100%		100		%	100.00%		3
				供暖费用保障率		=100%		100		%	100.00%		3
				公益性岗位人员到位率		=100%		100		%	100.00%		3
				维修公测合格率		=100%		100		%	100.00%		3
	部门效果目标			应急用品采购及时性		及时		100%-80%(含)			100		2.7
				工作效率提升性		提升		100%-80%(含)			100		2.7
				工作开展保障性		保障		100%-80%(含)			100		2.7
				公共服务实施保障性		保障		100%-80%(含)			100		2.7
	社会影响			单位获奖情况		>=1次		1		次	100.00%		3
				违法违纪情况		=0起		0		起	100%		11
	服务对象满意度			工作人员满意度		>=90%		95		%	105.56%		5
				县域群众满意度		>=90%		95		%	105.56%		5
能力建设	长效管理			长效管理机制健全性		健全		100%-80%(含)			100		2.7
	人力资源建设			人员管理制定完备性		完备		100%-80%(含)			100		2.7
	档案管理			档案管理机制完备性		完备		100%-80%(含)			100		3.6

总分														95.95
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
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一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金275.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。总体评价得分95分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公厕电费及维修维护费等4个项目绩效自评结果。

1.“寺院公厕电费及维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀，资金使用率达100%，服务对象满意度达95%以上。

2.““正月法会”大屏租赁及相关设施资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。主要用于正月法会期间，安装大屏5块，制作宣传视频20分钟。受益群众及游客满意度达到95%以上，有效提升拉卜楞寺国内外知名度。

3.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。按需购买办公耗材，水电暖等日常开支能省则省，确保了我办正常运转，工作效率大幅度提升，创造了更好地办公环境。

4.“寺庙管理应急经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀，资金使用率达100%。全部用于解决拉卜楞寺境内消防安全、电网改造、暴雨泥石流灾害等应急演练及处置和应急物资采购方面。及时化解灾情险情，防患于未然，有效保护拉卜楞寺文物。受益群众及僧侣满意度达到95%以上。

发现的主要问题和改进措施：我办在设置评价指标时不够科学、全面。下一步我办认真梳理项目建设内容、资金使用范围、受益群体等方面，研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。

绩效自评结果拟应用和公开情况：加强绩效评价结果公开利用，结合实际工作，进一步改进资金管理制度，科学安排预算项目，绩效评价结果将在绩效管理系统平台或单位公示栏进行公开、公示。

三、部门绩效评价结果

全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，通过自评，评价结果均为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府信息公开

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