政府信息公开

2024年度

夏河县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

夏河县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共夏河县委领 导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

（一）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）、编辑出版学术、科普性简讯。

（十）、承办州科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县科学技术协会为参照公务员管理的事业单位，本单位无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为124.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.02万元，增长7.80%，主要原因是人员正常调资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计124.57万元,其中：财政拨款收入124.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计124.57万元,其中：基本支出113.57万元,占91.17%；项目支出11.00万元,占8.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为124.57万元。与上年相比,各增加9.02万元，增长7.80%。主要原因是人员正常调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.57万元,较上年决算数增加9.02万元，增长7.80%。主要原因是人员正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.57万元，主要用于以下方面：科学技术支出98.00万元，占78.67%；社会保障和就业支出10.77万元,占8.65%；卫生健康支出6.36万元,占5.11%；住房保障支出9.43万元,占7.57%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.88万元,支出决算为124.57万元,完成年初预算的89.06%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为107.95万元,支出决算为98.00万元,完成年初预算的90.78%,决算数小于预算数的主要原因是按工作实际支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.98万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的89.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调资。

3．卫生健康支出年初预算数为6.82万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的93.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调资。

4．住房保障支出年初预算数为13.13万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的71.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.57万元。其中：

人员经费105.17万元,较上年决算数增加13.82万元，增长15.12%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等”。

公用经费8.40万元,较上年决算数增加1.20万元，增长16.67%,主要原因是因人员增加而增加了公用经费。公用经费用途“办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是我单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加1.20万元，增长16.67%,主要人员变动，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.05万元,其中：政府采购货物支出4.05万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金 14.6万元,占一般公共预算项目支出总额的11.7%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目整体执行情况较好，一般公共预算项目在资源配置、项目管理等方面较为规范，资金使用符合预期目标，有效推动了相关工作开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年省级科普专项资金等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年省级科普专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年省级科普专项资金”项目项目绩效自评情况：优。

2.“公务员公车改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.6万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成。公务员公车改革补助项目绩效自评情况：优。

3.“科普专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。科普专项经费项目绩效自评情况：优。

4.“2024年科普经费及科普惠农兴村计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2024年科普经费及科普惠农兴村计划项目绩效自评情况：优

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。