政府信息公开

2024年度

夏河县科才镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋子的职权。

(四)负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对镇人民武装工作实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室。负责镇机关日常工作的综合协调、督促检查和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、党风廉政建设及机关文电、文秘档案、机要保密、督促检查、会务联络、党务政务公开、机关后勤等工作

2.党建工作办公室。负责镇党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；承担本行政区域内混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；负责党员、干部的教育、培训、考核和监督工作，做好各类人才的服务工作；指导下级党组织党的建设工作；负责工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项强农惠农政策措施，提升农牧业发展质量；负责镇产业开发、自然资源监管、环境保护、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、农牧业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责拟定镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好饮用水源地保护和监管；负责本行政区域内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发、自然生态、环境保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助办理环境问题来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、法治建设、平安创建、村级治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责社会治安综合治理、法治宣传教育、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护本行政区域内社会稳定等工作；会同司法部门开展社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办等；负责本行政区域内应急管理责任的落实，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责消防、防汛抗洪，防灾减灾等相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；开展森林草原防火、气象、地质灾害的预防和救助工作。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心。负责镇农牧渔业、林草、水利、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和指导农牧业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置和农畜产品质量安全监管工作；负责指导新农村建设、农牧村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、水土保持、路政管理、农村公路养护、环境卫生综合整治等工作，负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，协调联系对口帮扶有关事宜；负责村级资金核拨和监督管理。

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常联络和服务工作；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普、健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一-次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务；负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作；负责镇社会保障、就业服务、社会救助、残疾人保障、爱国卫生、健康教育、医疗保障等日常服务工作；负责文化市场监督，开展群众文化艺术娱乐、体育活动、文化广播影视等文化建设和群众性文化体育活动；负责文物普查、保护和开发利用，协调推动村组“非遗”文化传承与保护，指导村(社区)文化室、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。

3.综合执法队。根据有关法律法规和上级部门赋权、委托，承担本行政区域内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、生态环境、村镇规划、城市管理、水利水务、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、食品安全、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等领域综合执法工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1329.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少131.02万元，下降8.97%，主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出，削减了不必要的行政开支与项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1329.32万元,其中：财政拨款收入1329.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1329.32万元,其中：基本支出1000.14万元,占75.24%；项目支出329.18万元,占24.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1329.32万元。与上年相比,各减少131.02万元，下降8.97%。主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出，削减了不必要的行政开支与项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.32万元,较上年决算数减少131.02万元，下降8.97%。主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出，削减了不必要的行政开支与项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出873.62万元,占65.72%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出3.00万元,占0.23%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.41%；社会保障和就业支出114.81万元,占8.64%；卫生健康支出44.72万元,占3.36%；节能环保支出91.00万元,占6.85%；城乡社区支出28.39万元,占2.14%；农林水支出91.66万元,占6.89%；住房保障支出69.62万元,占5.24%；灾害防治及应急管理支出7.00万元,占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1245.23万元,支出决算为1329.32万元,完成年初预算的106.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为882.68万元,支出决算为873.62万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出，削减了不必要的行政开支与项目经费。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇“两站一室”经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文旅部门以调剂的方式向我单位进行拨款。

4．社会保障和就业支出年初预算数为134.39万元,支出决算为114.81万元,完成年初预算的85.44%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工各项保险基数调整。。

5．卫生健康支出年初预算数为53.68万元,支出决算为44.72万元,完成年初预算的83.30%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工各项保险基数调整。。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为91.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加提升人居环境项目，实施生态环境保护。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加提升人居环境项目，实施生态环境保护。

8．农林水支出年初预算数为79.60万元,支出决算为91.66万元,完成年初预算的115.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加兽医站运行各项经费以及增加人居环境项目。

9．住房保障支出年初预算数为94.87万元,支出决算为69.62万元,完成年初预算的73.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少支出。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加河道清理整治项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.14万元。其中：

人员经费925.14万元,较上年决算数增加38.67万元，增长4.36%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费75.00万元,较上年决算数减少93.07万元，下降55.38%,主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出，削减了不必要的行政开支与项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.10万元，下降100.00%,主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.10万元，下降100.00%,主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.10万元，下降100.00%,主要原因是积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出75.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少93.07万元，下降55.38%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出增加减少，积极响应国家过“紧日子”政策要求，严格压缩一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计53.41万元,其中：政府采购货物支出50.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于生态环境卫生整治，包括生活垃圾回收、检查督查环境卫生情况、垃圾填埋场管护等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金443.386401万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2023年度的各项目整体执行情况优秀，项目管理规范，较好完成了全年工作任务，为群众办理了急难愁盼的实事，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，完成了农牧村人居环境整治项目，资金用于村庄清理、辖区内环境整治、美化亮化、风貌提升，受益人口满意度达到90%以上，使得农村人居环境面貌焕然一新，产生社会效益良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年其他供养人员工资、2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）等30个项目绩效自评结果。

1.“2024年其他供养人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放其他供养人员工资，保障其权益；二是发放准确率。发现的主要问题及原因：一是需进一步细化支出计划；二是进一步规范支出管理。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排；二是完善资金执行绩效考核目标。2024年其他供养人员工资项目绩效自评情况：优秀。

2.“2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公耗材种类16类；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标设置过于简单，缺乏对实际情况的监管作用。下一步改进措施：进一步完善指标设置工作，加强资金支出管理。2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。