政府信息公开

2024年度

夏河县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟定全县教育工作规划和规章制度并监督实施。

(二)负责全县各级各类教育机构的统筹规划和协调管理， 指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责职业教育的发展与改革，负责中职毕业生的就业指导工作。

(四)制订全县学前教育改革发展计划并组织实施。

(五)统筹和指导全县国家通用语言文字教育工作，协调教育援助工作。

(六)负责民办教育发展，规范民办学校办学行为。

(七)承担全县的教育教学研究工作，负责组织对学前教育、 义务教育、普通高中教育及职业教育的研究、指导、检查和评估验收工作，开展基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

(八)负责本部门经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。

(九)负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

(十)主管全县教师工作、会同有关部门实施教师招聘和中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；负责教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

(十一)负责全县各级各类学校意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全县师生的思想政治教育、爱国主义教育、民族团结教育，践行社会主义核心价值观， 铸牢中华民族共同体意识。

(十二)负责全县幼儿园、中小学招生工作，负责实施全县各级各类教育考试，指导考生填报中职及高校升学志愿，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。

(十三)指导全县教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州、县教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。

(十四)协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。

(十五)拟订全县语言文字工作规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

(十六)负责全县中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。

(十七)负责制订全县各级各类学校、幼儿园安全工作规划； 负责教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。

(十八)承担对县直学校和乡镇中小学及幼儿园全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。

(十九)负责实施农村义务教育学生营养改善计划，配合相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查。

(二十)承担县政府公布的行政审批事项:

1.实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的设立、分立、合并、变更和终止审批；

2.教师资格认定；

3.职业学校的设立、变更、终止审批；

4.适龄儿童少年延缓入学或休学审批；

5.举办实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校招生简章和广告备案。

(二十一)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

县教育局内设机构5个:

(一)人秘股。负责局机关党政文件的运转和管理，承担局机关政务的综合协调与督办工作，负责局重要会议的组织安排并督办，承担政务公开、新闻宣传、信息及文秘、档案等工作；负责承担局机关有关综合性材料的起草工作；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州、县政府公布下放、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作，负责全县教师队伍建设，负责中小学、幼儿园校(园)长、教师的培养培训和继续教育工作， 会同人社部门招录引进教师工作；负责全县教师资格审查、认定和管理工作，会同人社部门开展教育系统专业技术人员职称评聘工作；负责省州级中小学骨干教师的推荐选拔和培养管理工作；负责全县教育系统专业技术人员的考核工作；负责组织开展全县教师的各类评优选先和表彰奖励工作；负责各类学校教职工管理、调配、奖惩、劳资和离退休工作；负责各学校教师人事档案的管理工作；负责编制、人事、工资、职称、培训等方面的统计报送工作；接待教职工职称、工资及其他待遇等方面的来信来访。

(二)党建办公室。负责县教育工委党务工作，具体职责为负责开展县教工委和县教育工作领导小组秘书组日常工作；负责全系统党的建设、纪律检查、党风廉政、组织工作、宣传工作、 作风建设、思想政治、意识形态、民族团结教育、精神文明建设、 师德师风建设、机关支部、战、舆情管理、保密工作、环境卫生综合整治、“五无”校园建设、工青妇少等工作；负责完成县委教育工作领导小组及县委各部委、局机关党组及州教育局党建科安排的各项工作。

(三)教育和安全股。负责全县学前教育、中小学教育、特殊教育、国防教育、爱国主义教育和民族团结教育等工作；负责教育改革方面的有关工作；编制全县各类教育规划，指导各级各类学校的教学管理和业务工作；负责学前和中小学学籍管理工作；负责全县控辍保学、国家通用语言文字教育工作；负责各类学校德育、体育、卫生和艺术教育工作；负责全县职业教育和成人教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作；负责农牧民国家通用语言文字教育及实用技术教育；督查民办教育办学工作；负责全县学前教育改革发展规划制订和实施；负责落实学前教育办学标准和规范民办幼儿园办学行为；幼儿园管理、保洁质量、办学效益的检查评估。负责贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》及《中华人民共和国国家通用语言文字条例》，协调宣传、人社、市场监管、共青团、文旅局等部门规范社会使用国家通用语言文字，推广使用规范字和普通话；依法开展语言文字工作的督导检查和评估，建立完善普通话和规范汉字培训测试制度，并负责建立健全有效的监督管理机制；承办县语言文字工作委员会的具体工作；负责监督检查全县各级各类学校、幼儿园贯彻学校安全工作有关法律法规和政策规定，落实各项工作措施情况；负责制订全县各学校、幼儿园安全工作规划；负责指导全县教育系统维护稳定工作；负责管理监督全县各学校、幼儿园安全保卫工作；负责全县各学校、幼儿园安全稳定工作的监控，协调相关部门做好校园周边安全管理工作，指导学校开展安全教育和突发事件应急演练，协助防范、处理学校安全突发事件；负责组织全县各学校、幼儿园的校(园)长、安保室人员安全管理培训； 负责全县教育系统年度维稳、社会治安综合治理、安全生产目标责任书的制订和考核评估工作。

(四)计划财务股。编制全县教育经费需求预算编报；负责全县教育系统教育事业费和专项资金的安排、管理和使用工作； 承担对全县教育及所属单位财务收支情况进行内部审计监督和评价；负责编报全县教育基本建设项目规划及验收等工作；负责学校布局调整，协调全县校舍建设及危房改造；负责全县各级各类学校设备仪器采购工作；负责农村义务教育阶段学生营养改善计划的实施；督促各学校建立健全校舍档案。

(五)招生考试办公室。在省、州考试院和县教育局的领导下，认真宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策、规定，贯彻落实省、州招办下达的各类招生任务，参与制定本县的各类招生计划；负责普通高考和高、初中学业水平考试考生资格审查、 体格检查、网上报名以及考试的组织实施工作。严肃考风考纪，公开、公正、公平地组织考试，周密安排考务工作。组织招生考试的各项培训工作；招生考试试卷的接送、保管、安全、保密工作和学生信息的保密工作；认真组织、管理考生档案，做好普通高考考生档案提取工作；组织成人高考、高等教育自学考试和教师资格考试的资格审查报名工作；收集整理招生考试文件和有关资料，规范工作档案管理。及时总结，做好招生、考试的统计分析、信息传递以及反馈工作，向局领导和有关部门提供准确的数据；向招生学校提供及时、准确、可靠的招生考试信息，做好纽带作用；做好学生家长及考生的来信来访工作。严格按照《国家教育考试违规处理办法》规定，积极配合有关部门对招生考试的违规违纪事件进行调查处理；完成上级有关部门及局领导和局务会议交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5488.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少1288.15万元，下降19.01%，主要原因是：1.本级财政支出压缩。2.国家发改委安排的基本建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5488.50万元,其中：财政拨款收入4993.01万元,占90.97%；其他收入495.49万元,占9.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5488.50万元,其中：基本支出4815.91万元,占87.75%；项目支出672.58万元,占12.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4993.01万元。与上年相比,各减少1783.64万元，下降26.32%。主要原因是：1.本级财政支出压缩。2.国家发改委安排的基本建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4993.01万元,较上年决算数减少1783.64万元，下降26.32%。主要原因是：1.本级财政支出压缩。2.国家发改委安排的基本建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4993.01万元，主要用于以下方面：教育支出4472.44万元,占89.57%；科学技术支出2.60万元，占0.05%；社会保障和就业支出244.91万元,占4.91%；卫生健康支出94.40万元,占1.89%；农林水支出54.45万元,占1.09%；住房保障支出124.21万元,占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2535.89万元,支出决算为4993.01万元,完成年初预算的196.89%。其中：

1.教育支出年初预算数为2012.29万元,支出决算为4472.44万元,完成年初预算的222.26%,决算数大于预算数的主要原因是：1.年初预算未能完全涵盖全年实际开展的项目，年中新增项目；2.年初预算不包括义务教育改薄资金、学前教育资金、学生助学金等中央和省级转移支付资金和部分项目资金。  

2．科学技术支出年初预算数为203.00万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的1.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革，资金转拨至农业农村局。

3．社会保障和就业支出年初预算数为162.73万元,支出决算为244.91万元,完成年初预算的150.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社会保障基数增大、社会保障金增大。

4．卫生健康支出年初预算数为62.24万元,支出决算为94.40万元,完成年初预算的151.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社会保障基数增大、社会保障金增大。

5．住房保障支出年初预算数为95.63万元,支出决算为124.21万元,完成年初预算的129.89%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4815.91万元。其中：

人员经费1878.34万元,较上年决算数减少281.20万元，下降13.02%,主要原因是人员流动、退休人数增加。财政支出的其他人员支出由用人单位（各级各类学校）支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的生活补助。

公用经费2937.57万元,较上年决算数减少297.85万元，下降9.21%,主要原因是主要原因是本级财政支出压缩。机关运行经费主要用于各级各类考试费用，教研经费、教师节、六一儿童节支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出,较上年决算数减少5.97万元，下降100.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2937.57万元,机关运行经费主要用于机关正常运行、履行基本职能所需的日常公用支出。机关运行经费较上年决算数减少297.85万元，下降9.21%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出41.36万元,较上年决算数增加26.10万元，增长171.02%,主要原因是本年度开展了夏河县推进国家通用语言文字暨铸牢中华民族共同体意识培训项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计67.37万元,其中：政府采购货物支出44.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,重点项目年初预算数100661274.2元，全年预算数62489579.13元，全年预计执行数62489579.13元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效管理理念未深入，绩效管理主体意识不强，未将绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。

二、绩效自评结果

2024年项目资金的使用管理总体有效，基本实现了预期目标，对夏河县的社会发展起到了积极作用，取得了一定的社会效益、提升了可持续影响能力。但仍存在以下问题：

1.加强绩效目标管理工作，提升绩效目标填报质量。建议预算单位根据职能职责、发展规划及年度重点工作任务、项目实施内容，预期可实现程度，进一步完善项目支出绩效指标设置，在考虑预期产出的基础上，进一层提炼预期实现的效果，切实提高绩效目标设定的科学合理性及约束力。同时，建议预算单位认真组织学习贯彻落实中央、省、市委《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，充分认识全面实施预算绩效管理的重大意义，找出自身存在的问题和差距，增强工作的紧迫性，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，牢固树立过“紧日子”思想，充分考虑重点支出安排与年度工作计划、中长期规划的对应关系。

2.建立健全实施方案，提升预算绩效管理水平。建议项目主管单位，针对专项资金制定专项资金财务管理制度，制定更有针对性或明晰的管理制度。补充完善资金项目实施方案，加强绩效目标动态监控，将预算绩效管理与部门内控管理、财务管理有机结合，持续发挥资金效益最大化。

三、部门重点绩效评价结果

监控结果总体情况:在2024年资金支付中虽然能够按时完成任务，做到了按计划完成，社会效益和项目可持续性及服务对象上总体交满意。但因为财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，存在在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高和绩效目标设立不够细化和量化的问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。