政府信息公开

2024年度

夏河县交通警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，研究制订辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

(二)指导和参与维护全县道路(含人行道、非机动车道和机动车道)交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置、监督和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(三)参与全县道路交通检查(卡)的审核和有关管理工作;指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作。

(四)负责全县道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违法，指挥疏导道路交通，维护交通秩序;指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

(五)负责实施交通警(保)卫工作，参与处置突发事件;协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(六)负责机动车辆管理。对全县国产小型免检汽车进行年度检查和牌证核发；办理大型客运车辆初检；对全县摩托车、三轮汽车进行年度检验和牌证核发、转户、报废等审批手续。

(七)负责对全县“五种车辆”驾驶员的教育，培训和考试，办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续。对C1型、C2型驾驶人进行科目一、二、三、四的考试工作。

(八)组织指导全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督全县公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

(九)负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

(十)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县公安局交警大队为二级单位，实行独立财政决算，部门决算包括：交警大队机关(含王格尔塘中队和阿木去乎中队)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1303.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加129.49万元，增长11.02%，主要原因是乡镇交管站、科目二三改造项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1278.48万元,其中：财政拨款收入1278.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1282.73万元,其中：基本支出1282.73万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1303.99万元。与上年相比,各增加129.49万元，增长11.02%。主要原因是乡镇交管站、科目二三改造项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1282.73万元,较上年决算数增加133.73万元，增长11.64%。主要原因是乡镇交管站、科目二三改造项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1282.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出1134.90万元,占88.48%；社会保障和就业支出63.68万元,占4.96%；卫生健康支出33.36万元,占2.60%；住房保障支出50.79万元,占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.83万元,支出决算为1282.73万元,完成年初预算的102.80%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1108.24万元,支出决算为1134.90万元,完成年初预算的102.41%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇交管站、科目二三改造项目收入支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.40万元,支出决算为63.68万元,完成年初预算的114.95%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为30.64万元,支出决算为33.36万元,完成年初预算的108.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴纳标准有所提升。

4．住房保障支出年初预算数为53.55万元,支出决算为50.79万元,完成年初预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.73万元。其中：

人员经费1033.78万元,较上年决算数减少5.22万元，下降0.50%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费248.95万元,较上年决算数增加138.95万元，增长126.32%,主要原因是乡镇交管站、科目二三改造项目收入支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、公务用车运行维护费、维修费、业务委托费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为44.10万元,支出决算为44.10万元,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,较上年决算数增加9.43万元，增长27.21%,主要原因是购置考试车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.10万元,支出决算为44.10万元,决算数等于预算数的主要原因是平衡,较上年决算数增加9.43万元，增长27.21%,主要原因是购置考试车2辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为12.10万元,支出决算为12.10万元,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,较上年决算数增加12.10万元，增长100%,主要原因是购置考试车2辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为32.00万元,支出决算为32.00万元,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,较上年决算数减少2.67万元，下降7.69%,主要原因是车辆维修保养支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出248.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、公务用车运行维护费、维修费、业务委托费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加138.95万元，增长126.32%,主要原因是科目二三考试场改造升级项目及乡镇“两站一室”支出增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出1.41万元,较上年决算数减少1.12万元，下降44.41%,主要原因是培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计196.33万元,其中：政府采购货物支出110.97万元、政府采购工程支出37.34万元、政府采购服务支出48.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金686.88万元,占一般公共预算项目支出总额的53.55%。组织对“小型汽车科目二、三考试场升级改造”“乡镇“两站一室”工作经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出127.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 截至2024年年底，总体目标已完成，强化部门管理目标，实际覆盖率达到19%；提升履职效果目标，实际覆盖率达到52.9%；加强能力建设目标，实际覆盖率达到9%。。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映小型汽车科目二、三考试场升级改造、乡镇“两站一室”工作经费等7个项目绩效自评结果。

1.“小型汽车科目二、三考试场升级改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为68.46万元,执行数为68.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设成本控制在68.46万元；二是保障小型汽车科目二、三考试系统正常运行。

2.“乡镇“两站一室”工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.35分。项目全年预算数为59万元,执行数为56.89万元,完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：一是保障乡镇交通环境改善；二是确保农牧村道路安全隐患得到改善。

3.“保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为86.8万元,执行数为86.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是提升业务企业满意度。

4.“2024年行政事业性收费及罚没收入安排支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是提升业务企业满意度。

5.“警务辅助人员工资及人员保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.22分。项目全年预算数为424.9万元,执行数为421.42万元,完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：一是保障警务辅助人员的工资发放及人员保险费购买；二是提升警务辅助人员满意度。

6.“公车改革补助（公务员）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.47分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进车辆改革顺利运行；二是保证公务员车补及时足额发放。

7.“退休职工高寒、建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障退休职工利益工资；二是保障退休职工利益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。