政府信息公开

2024年度

夏河县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、完成国家和省、州、县下达的重大疾病预防指令性任务，实施全县疾病预防控制工作规划、方案；负责全县疾病预防控制信息的收集与上报，流行病学调查，疫情防控等日常工作；负责全县传染病、寄生虫、虫媒病、地方病、非传染性疾病的预防与控制。

2.负责全县突发公共卫生事件应急准备预测预警，组织开展本地突发公共卫生事件的调查处理和报告；承担辖区内大型活动的应急保障处置工作。

3.负责对医疗机构业务指导、人员培训和技术咨询；开展疾病控制相关领域的科学研究；指导医疗机构公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

4.承担县级公共卫生、医疗卫生机构监督执法任务，开展传染病防治、环境卫生、公共场所、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品、中藏医监管、健康相关产品等监督执法工作。

5.实施国家免疫规划，承担预防接种、预防性生物制品的使用与管理、监督检查等工作。

6.开展常见病原微生物及理化检验检测、卫生监督执法相关检验检测和常见毒物、污染物的鉴于工作。。

7.组织开展健康教育与健康促进工作。

8.受理有关投诉、举报，并进行调查，提出处理意见。

9、完成县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中心内设机构19个：办公室、财务科、健康促进与信息科、突发公共卫生事件应急科、稽查科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划科、公共场所卫生监督科、医疗卫生监督科、地方病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、理化检验检测科、微生物检验检测科、环境卫生监督检测科、职业卫生监督检测科、预防医学诊疗科、中藏医服务监管科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为888.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少299.71万元，下降25.23%，减少的主要原因是疫情专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计699.70万元,其中：财政拨款收入699.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计727.49万元,其中：基本支出727.49万元,占100.00。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为701.70万元。与上年相比,各增加36.01万元，增长5.41%。增长的主要原因是与夏河县卫生计生局综合执法监督所合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出701.70万元,较上年决算数增加38.01万元，增长5.73%。增长的主要原因是与夏河县卫生计生局综合执法监督所合并，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出701.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.97万元,占10.26%；卫生健康支出590.02万元,占84.08%，住房保障支出39.72万元,占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.07万元,支出决算为701.70万元,完成年初预算的110.67%。其中：

行政单位离退休2.27，事业单位离退休支出24.41，机关失业单位基本养老保险支出42.38，死亡抚恤金0.51，其他社会保障就业2.40，行政运行2.0，疾病预防本级418.72，基本公共卫生服务6.94，重大公共卫生服务78.77，事业单位医疗17.36 ，公务员医疗补助11.23，其他行政事业单位医疗支出0.29， 其他卫生健康支出54.71，住房公积金39.72.

1．社会保障和就业支出年初预算数为97.23万元,支出决算为71.97万元,完成年初预算的74.02%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制时数据偏小

2．卫生健康支出年初预算数为488.80万元,支出决算为590.02万元,完成年初预算的120.71%,决算数大于预算数的主要原因是与夏河县卫生计生局综合执法监督所合并，人员增加。

3．住房保障支出年初预算数为48.04万元,支出决算为39.72万元,完成年初预算的82.68%,决算数小于预算数的主要原因是有调出和退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出701.70万元。其中：

人员经费540.38万元,较上年决算数增加28.19万元，增长5.50%,增长的主要原因是与夏河县卫生计生局综合执法监督所合并，人员增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休人员工资，社会保障缴费等。

公用经费161.32万元,较上年决算数增加9.82万元，增长6.48%,增长的主要原因是与夏河县卫生计生局综合执法监督所合并，人员增加，公用经费支出增加。

公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、专用材料费，公务用车运行费、劳务费，维修费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.68万元,支出决算为0.68万元,决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数合理支出，较上年决算数减少3.80万元，下降84.78%,主要原因是递减“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）的费用支出。较上年决算数持平,本单位无因公出国（境）的费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.59万元,支出决算为0.59万元,根据年初预算数合理支出，决算数等于预算数的较上年决算数减少3.81万元，下降86.66%,要原因是递减“三公”经费的支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,本单位无公务用车购置费

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.59万元,支出决算为0.59万元,决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数合理支出，较上年决算数减少3.81万元，下降86.66%,主要原因是递减“三公”经费的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,主要原因是根据年初预算数合理支出，决算数等于预算数的较上年决算数增加0.01万元，增长8.58%,公务接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待4批次34人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少7.43万元，下降100.00%,本单位2024年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计132.79万元,其中：政府采购货物支出115.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额132.79万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目个,涉及资金18.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的公用经费1个项目绩效自评结果。

1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18.9万元,执行数为18.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成良好，及时购买办公耗材并保障合格率等于100%，及时缴纳水、电费、网费；二是效益指标完成良好，保障单位工作正常开展。三是满意度指标，单位职工满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：部分职工和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务部门和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。下一步改进措施：提高认识，加强各科室沟通，进一步完善工作制度。

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为96分，预期绩效目标完成良好 。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。