政府信息公开

2024年度

夏河县吉仓乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级 党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组 织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意 识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实 全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育 工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、 共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方 各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代 表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问 题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科 技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展， 推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社 会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的 决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加 快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、 社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发 紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾 害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方 针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念， 加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建 设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生 态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村 民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织 履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和 资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对乡人民武装工作 实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、 退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按 管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监 督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4 个，均为股级

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治理和应急管理办公室

（二）事业单位5个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心

2.公共事务服务中心

4.政务(便民)服务中心

3.综合执法队

5.社会治安综合治理中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1177.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加109.38万元，增长10.24%，主要原因是

1.2024年较2023年其他收入增加；

2.单位正常增人增资；

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1177.53万元,其中：财政拨款收入1177.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1177.53万元,其中：基本支出1177.53万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1177.53万元。与上年相比,各增加109.38万元，增长10.24%。主要原因是正常人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1177.53万元,较上年决算数增加109.38万元，增长10.24%。主要原因是正常人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1177.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出809.11万元,占68.71%；公共安全支出3.00万元,占0.25%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出94.12万元,占7.99%；卫生健康支出47.75万元,占4.06%；节能环保支出10.00万元,占0.85%；城乡社区支出22.22万元,占1.89%；农林水支出104.68万元,占8.89%；住房保障支出74.65万元,占6.34%；灾害防治及应急管理支出7.00万元,占0.59%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.11万元,支出决算为1177.53万元,完成年初预算的111.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为875.97万元,支出决算为809.11万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，一般公共服务支出及住房保障支出决算数小于预算数。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是遇到特殊情况2024年度公共安全支出决算数为3万元。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是遇到特殊情况2024年度文化旅游体育与传媒支出决算数为3万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为63.12万元,支出决算为94.12万元,完成年初预算的149.12%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动社会保障和就业支出决算数大于预算数。

5．卫生健康支出年初预算数为40.09万元,支出决算为47.75万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动，卫生健康支出决算数大于预算数。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是遇到特殊情况，2024年度节能环保支出决算数为10万元。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为其他同级部门专项资金，非本单位年初预算，因零余额账户不能向实有账户转账，故年中调整其他部门预算资金。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是遇到特殊情况，2024年度农林水支出决算数为104.68万元。

9．住房保障支出年初预算数为75.93万元,支出决算为74.65万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年末实有人数编制，但本年度人员调动较大，按本年度实有人员本月缴纳相应住房公积金。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出非本单位经常性项目，为财政下达专项资金，年初未填报项目预算，按实际增加项目及项目开展情况由财政拨付专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.53万元。其中：

人员经费942.35万元,较上年决算数增加116.34万元，增长14.08%,主要原因是1.年初各类保险基数调整，本年度各类保险较上年有所增加；2.本年度因工资调标等实际情况，基本工资较上年有所调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、退休人员退休费、抚恤金，以及遗属费等其他生活补助。

公用经费235.18万元,较上年决算数增加160.18万元，增长213.58%,主要原因是其他同级部门调整年初预算，专项工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费，公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我乡2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我乡2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少1.55万元，下降32.63%,主要原因是按照要求压减经费，进一步控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出235.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、机关运行经费公务用车运行维护费。较上年决算数增加160.18万元，增长213.58%,主要原因是其他同级部门调整年初预算，专项工作经费增加，办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计48.72万元,其中：政府采购货物支出44.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车乡镇环境卫生，为垃圾车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年我乡严格根据财务收支规定合理安排支付预算资金，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付支出都有完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，财务资料完整，资金使用流程规范。截止2024年12月31日，我乡基本支出和支出执行率均为超标，各项绩效指标基本完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年其他供养人员工资、2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）等30个项目绩效自评结果。

1.“2024年其他供养人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放其他供养人员工资，保障其权益；二是发放准确率。发现的主要问题及原因：一是需进一步细化支出计划；二是进一步规范支出管理。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排；二是完善资金执行绩效考核目标。2024年其他供养人员工资项目绩效自评情况：优秀。

2.“2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公耗材种类16类；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标设置过于简单，缺乏对实际情况的监管作用。下一步改进措施：进一步完善指标设置工作，加强资金支出管理。2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我乡对24个二级项目均进行了绩效自评，各项指标均基本完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。