2024年度
夏河县机关事务管理局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的具体管理办法和规章制度并组织实施。
2. 负责县委、县政府大院管理工作，制订各项管理规章制度，管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权，集中建设和管理建设县级机关办公用房；负责县委、县政府大院土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设用地规划。
3. 根据财务审计规定，负责对院内行政事业单位的经费归口管理和审计工作，制订财务会计审计制度并监督执行负责承办各套班子召开大会经费的预决算工作，为各种会议提供总服务。
4. 对管辖范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，实施归口管理。
5. 负责县委、县政府机关大院的环境管理，院内绿化，社会治安综合治理，消防安全等工作。
6.负责大院内的水电供应及其设施的维修工作。
7.负责与各部门协调有关事务工作。
8.负责本单位的党务工作和精神文明，职工队伍建设，做好思想政治工作。
9.承办县人民政府批办、交办的其他工作，做好机关其他服务工作。
二、机构设置
根据上述职责，夏河县机关事务管理局（机关事务管理局中心）不设内设机构。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,188.09 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,188.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,188.09 |
本年支出合计 |
57 |
1,188.09 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
1,188.09 |
总计 |
60 |
1,188.09 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,038.09 |
1,038.09 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
123.48 |
123.48 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
621.61 |
621.61 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
293.00 |
293.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,038.09 |
1,038.09 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
123.48 |
123.48 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
621.61 |
621.61 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
293.00 |
293.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,188.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,188.09 |
本年支出合计 |
59 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,188.09 |
总计 |
64 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,188.09 |
1,188.09 |
|
20101 |
人大事务 |
100.00 |
100.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
|
20102 |
政协事务 |
50.00 |
50.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,038.09 |
1,038.09 |
|
2010301 |
行政运行 |
123.48 |
123.48 |
|
2010350 |
事业运行 |
621.61 |
621.61 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
293.00 |
293.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
122.08 |
302 |
商品和服务支出 |
1,063.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
272.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.18 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
394.61 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
93.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
83.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
244.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.92 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
124.74 |
公用经费合计 |
1,063.35 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：夏河县机关事务管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
268.52 |
0.00 |
268.52 |
90.00 |
178.52 |
0.00 |
65.92 |
|
65.92 |
|
65.92 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1188.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.51万元，增长3.26%，主要原因人大政协办公室维修改造搬迁款。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1188.09万元,其中：财政拨款收入1188.09万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1188.09万元,其中：基本支出1188.09万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1188.09万元。与上年相比,各增加37.51万元，增长3.26%。主要原因人大政协办公室维修改造款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1188.09万元,较上年决算数增加37.51万元，增长3.26%。主要原因人大政协办公室维修改造款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1188.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1188.09万元,占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.11万元,支出决算为1188.09万元,完成年初预算的96.19%。主要原因是未更新购置公务车辆。
1.一般公共服务支出年初预算数为1235.11万元,支出决算为1188.09万元,完成年初预算的96.19%,决算数小于预算数的主要原因是未更新购置公务车辆。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.09万元。其中：
人员经费124.74万元,较上年决算数增加124.74万元，增长100%,主要原因是公务用车平台招聘司勤人员的工资五险。
公用经费1063.35万元,较上年决算数增加1063.35万元，增长100%,主要原因是商品和服务支出1063.35万元；公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为268.52万元,支出决算为65.92万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位未更新购置公务用车。较上年决算数减少393.27万元，下降85.64%,2023年公务用车运行维护费列到三公经费支出决算中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为268.52万元,支出决算为65.92万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位未更新购置公务用车。较上年决算数减少393.27万元，下降85.64%,2023年公务用车运行维护费列到三公经费支出决算中。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为90.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位未更新购置公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为178.52万元,支出决算为65.92万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务用车运行维护费列到三公经费支出决算中。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为45辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计54.98万元,其中：政府采购货物支出54.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车43辆,其他用车用于保障全县公务出行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年党政综合服务中心和人才公寓运行维护费 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
730000 |
730000 |
730000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
730000 |
730000 |
730000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2024年党政综合服务中心和人才公寓运行维护费 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
实际产生的运行费 |
次数 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际运行维护产生的费用 |
次数 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
质量指标 |
保质保量正常运转 |
>=96% |
96 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
入驻单位的满意度 |
>=97% |
97 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对正常运转的满意度 |
>=97% |
98 |
10 |
% |
101.03% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年公车改革招聘司机五险 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
300000 |
300000 |
300000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
300000 |
300000 |
300000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障招聘司机人员工伤、医疗、养老、失业保险 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
实际核定 |
月 |
100%-80%(含) |
|
100% |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
26名 |
人 |
100%-80%(含) |
|
100% |
18 |
|
质量指标 |
提高工作效率 |
>=95% |
95 |
% |
100.00% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障司勤人员的社会缴费 |
实际费用 |
100%-80%(含) |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
=100% |
100 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
|
|
94 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年公车改革招聘司机意外伤害险 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
32230 |
32230 |
32230 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
32230 |
32230 |
32230 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2024年公车改革招聘司机意外伤害险 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
26名司机购买意外伤害险费用 |
26人 |
26 |
20 |
|
100.00% |
20 |
产出指标 |
数量指标 |
26名 |
人数 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
质量指标 |
提高工作效率 |
>=96% |
95 |
20 |
% |
98.96% |
20 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障了司勤人员的安全性 |
>=95% |
92 |
20 |
% |
96.84% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=95% |
100 |
10 |
% |
105.26% |
10 |
总分 |
100 |
|
|
98 |
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
(2024年度) |
|
项目名称 |
2024年公务车辆运行费 |
|
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
3750000 |
3750000 |
2857386.98 |
10 |
76.19 |
7.61 |
|
其中：财政拨款 |
3750000 |
3750000 |
2857386.98 |
- |
76.19 |
7.61 |
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
未完成原因分析 |
剩余的部门因股室科目调整，实际支付完成。 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
2024年公务车辆运行费 |
完成 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
公务用车实际产生的运行费 |
次数 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
50辆公务用车 |
辆 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
质量指标 |
提高服务质量 |
>=96% |
96 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
更好的服务公务出行 |
>=96% |
97 |
20 |
% |
101.04% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=97% |
98 |
10 |
% |
101.03% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
93.62 |
|
|
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年公务车辆运行费 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
3750000 |
3750000 |
2857386.98 |
10 |
76.19 |
7.61 |
其中：财政拨款 |
3750000 |
3750000 |
2857386.98 |
- |
76.19 |
7.61 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
剩余的部门因股室科目调整，实际支付完成。 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2024年公务车辆运行费 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
公务用车实际产生的运行费 |
次数 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
产出指标 |
数量指标 |
50辆公务用车 |
辆 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
质量指标 |
提高服务质量 |
>=96% |
96 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
效益指标 |
社会效益指标 |
更好的服务公务出行 |
>=96% |
97 |
20 |
% |
101.04% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=97% |
98 |
10 |
% |
101.03% |
10 |
总分 |
100 |
|
|
93.62 |
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年公务用车更新购置费 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
900000 |
900000 |
0 |
10 |
0 |
0 |
其中：财政拨款 |
900000 |
900000 |
null |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
null |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
null |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
根据过紧日子要求，2024年未更新购置公务用车。 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2024年公务用车更新购置费 |
未完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
具体购置的成本 |
购置车辆数 |
|
20 |
|
|
0 |
根据过紧日子要求，2024年未更新购置公务用车。 |
产出指标 |
数量指标 |
3辆 |
辆 |
|
20 |
|
|
0 |
根据过紧日子要求，2024年未更新购置公务用车。 |
质量指标 |
合格率 |
=100% |
|
20 |
% |
|
0 |
根据过紧日子要求，2024年未更新购置公务用车。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
更好的保障公务出行 |
>=98% |
|
20 |
% |
|
0 |
根据过紧日子要求，2024年未更新购置公务用车。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=97% |
|
10 |
% |
|
0 |
根据过紧日子要求，2024年未更新购置公务用车。 |
总分 |
100 |
|
|
0 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
(2024年度) |
|
项目名称 |
2024年机关事务管理局临时工工资 |
|
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
46800 |
46800 |
26640 |
10 |
56.92 |
5.69 |
|
其中：财政拨款 |
46800 |
46800 |
26640 |
- |
56.92 |
5.69 |
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
未完成原因分析 |
因人员减少。 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
保障机关事务工作正常运转 |
完成 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
实际工资 |
月 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
3人 |
1300元 |
1110 |
20 |
|
85.38% |
17.08 |
财政每人每月要求发放1110元 |
|
质量指标 |
提高工作效率 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高机关事务工作效率 |
>=95% |
99 |
20 |
% |
104.21% |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=95% |
99 |
10 |
% |
104.21% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
|
90.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
项目名称 |
公务用车司勤人员工资待遇提标 |
|
|
|
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
|
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
287040 |
287040 |
287040 |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
其中：财政拨款 |
287040 |
287040 |
287040 |
- |
100 |
10 |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
未完成原因分析 |
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
|
公务用车司勤人员工资待遇提标 |
完成 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
司勤人员数量 |
26 |
26 |
20 |
|
100.00% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
提标发放数 |
26 |
26 |
20 |
|
100.00% |
20 |
|
|
质量指标 |
提高了工作质量 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高了司勤人员的工作积极性 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高效运行公务用车 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
全县机关事业单位不动产权属统一登记工作测绘费、安全鉴定费2010399 19届县政府第52次常务会议 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1200000 |
1200000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
1200000 |
1200000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
全县机关事业单位不动产权属统一登记工作测绘费、安全鉴定费 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
实际产生的费用为准 |
实际产生的费用结算 |
100%-80%(含) |
|
100% |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
种类 |
类别 |
100%-80%(含) |
|
100% |
11.7 |
|
质量指标 |
保质量 |
>=95% |
95 |
% |
100.00% |
13 |
|
时效指标 |
按时完成工作 |
完成 |
100%-80%(含) |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对开展工作的满意度 |
>=95% |
90 |
% |
94.74% |
18.95 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=97% |
90 |
% |
92.78% |
9.28 |
|
总分 |
|
|
93.53 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
人大、政协搬迁款 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
500000 |
500000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
500000 |
500000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
人大、政协搬迁款 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
实际产生的费用 |
=100% |
100 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
具体搬迁的单位 |
2 |
2 |
|
100.00% |
20 |
|
质量指标 |
设施设备质量 |
>=97% |
95 |
% |
97.94% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
搬迁单位的认可率 |
>=98% |
95 |
% |
96.94% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=98% |
90 |
% |
91.84% |
9.18 |
|
总分 |
|
|
99.18 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
政府人才公寓后厨设备购置费 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
815000 |
815000 |
815000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
815000 |
815000 |
815000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
能够正常运转政府人才公寓的后厨 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本空置率 |
>=95% |
96 |
% |
101.05% |
20 |
产出指标 |
数量指标 |
具体购置的类别 |
类别 |
100%-80%(含) |
|
100% |
18 |
质量指标 |
购置设备的合格率 |
=100% |
100 |
% |
100.00% |
20 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
>=98% |
98 |
% |
100.00% |
30 |
总分 |
|
|
98 |
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
职工福利费 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
1740000 |
1740000 |
1740000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
职工福利费 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
劳务费 |
12 |
12 |
20 |
|
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际发放数 |
12 |
12 |
20 |
|
100.00% |
20 |
|
质量指标 |
提高食堂菜品质量 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
>=98% |
97 |
20 |
% |
98.98% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
得到就餐人员的满意度 |
>=98% |
90 |
10 |
% |
91.84% |
9.18 |
|
总分 |
100 |
|
|
99.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
重要活动后勤保障经费2019999 |
主管部门 |
夏河县机关事务管理局 |
实施单位 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1000000 |
1000000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
1000000 |
1000000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
重要活动后勤保障经费 |
完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
实际产生的费用 |
100万元 |
100%-80%(含) |
|
100% |
18 |
产出指标 |
数量指标 |
产生的费用 |
100万元 |
100%-80%(含) |
|
100% |
11.7 |
质量指标 |
足额拨付 |
足额 |
100%-80%(含) |
|
100% |
11.7 |
时效指标 |
及时支付 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
100% |
12.6 |
效益指标 |
社会效益指标 |
得到的满意度 |
>=97% |
98 |
% |
101.03% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=97% |
98 |
% |
101.03% |
10 |
总分 |
|
|
94 |
部门整体支出绩效自评表 |
(2024年度) |
部门（单位）名称 |
夏河县机关事务管理局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
14091070 |
16551070 |
11880910 |
71.78 |
7.17 |
|
(一)基本支出 |
3750000 |
3750000 |
892613.02 |
23.8 |
2.38 |
|
1.人员经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本单位工资关系在县政府办 |
2.公用经费 |
3750000 |
3750000 |
892613.02 |
23.8 |
2.38 |
因股室拨款科目调整，实际已完成支付。 |
(二)项目支出 |
10341070 |
12801070 |
10988296.98 |
85.83 |
8.58 |
|
1.一般性项目 |
10341070 |
9101070 |
7288296.98 |
80.08 |
8 |
公务用车更新购置款未拨付，公益性人员辞职等原因 |
2.重点项目 |
0 |
3700000 |
3700000 |
100 |
10 |
重大后勤保障、不动产权属登记工作、人大政协搬迁款 |
|
预期目标 |
2024年本单位计划：1.公务用车运行维护费（50辆公务用车）；2.公益岗位工资（3人）；3.招聘司机意外伤险（26人）；4.招聘司机五险（26人）；5.党政综合服务中心运行维护费；6.公务车辆更新购置（3辆）。 |
实际完成情况 |
完成 |
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
分值 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门管理 |
资金投入 |
项目支出预算执行率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
结转结余变动率 |
<=0% |
0 |
% |
2 |
100% |
2 |
|
基本支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
“三公”经费控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
公车购置数 |
=3辆 |
3 |
辆 |
8.33 |
100.00% |
8.33 |
|
公务用车维护数 |
>=50辆 |
50 |
辆 |
8.33 |
100.00% |
8.33 |
|
公务用车维护合格率 |
=100% |
100 |
% |
8.33 |
100.00% |
8.33 |
|
公务用车维护及时性性 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
8.33 |
100 |
7.5 |
|
部门效果目标 |
公务用车保障提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
8.33 |
100 |
7.5 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
>=2次 |
2 |
次 |
8.35 |
100.00% |
8.35 |
|
服务对象满意度 |
办公人员的满意度 |
=100% |
100 |
% |
10 |
100.00% |
10 |
|
能力建设 |
长效管理 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
人力资源建设 |
人员管理制度完备性 |
完备 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理机制完备性 |
完备 |
100%-80%(含) |
|
3.34 |
100 |
3.01 |
|
|
总分 |
|
100 |
|
93.53 |
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金1188.091万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映2024年党政综合服务中心和人才公寓运行维护费、2024年公车改革招聘司机五险、2024年公车改革招聘司机意外伤害险、2024年公务车辆运行费、2024年公务用车更新购置费等12个项目绩效自评结果。
1.2024年党政综合服务中心和人才公寓运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。
2.2024年公车改革招聘司机五险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。
3.2024年公车改革招聘司机意外伤害险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.223万元,执行数为3.223万元,完成预算的100%。
4.2024年公务车辆运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.62分。项目全年预算数为375万元,执行数为375万元,完成预算的100%。
5.2024年公务车公务用车更新购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为90万元,执行数为0万元,完成预算的0%。未完成原因根据过紧日子要求，2024年未更新购置公务用车。
6.2024年机关事务管理局临时工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.77分。项目全年预算数为4.68万元,执行数为2.664万元,完成预算的56.92%。未完成原因财政每人每月发放1110元。预算按2023年每人每月1320元。
7.公务用车司勤人员工资待遇提标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.704万元,执行数为28.704万元,完成预算的100%。
8.全县机关事业单位不动产权属统一登记工作测绘费、安全鉴定费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.53分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。
9.人大、政协搬迁款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。
10.政府人才公寓后厨设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为81.5万元,执行数为81.5元,完成预算的100%。
11.职工福利费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为174万元,执行数为174元,完成预算的100%。
12.重要活动后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为100万元,执行数为100元,完成预算的100%。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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