政府信息公开

2024年度

夏河县公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际制定贯彻意见和措施，领导和监督检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县委、县政府报告有关情况和重要信息，提出处理意见，向全县公安机关的所属部门传达上级公安机关和政府的指示，并监督落实。

3、 组织指导全县重大案件和跨县重大案件的侦破工作；协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

4、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业等工作。

5、 组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关管理工作。

6、指导全县公安机关消防工作，协助政府落实《消防法》规定的各项措施。

7、 组织指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

8、组织领导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、 指导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

10、 指导、监督全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

11、 指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究，行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养，少年收容教养案件的办理工作。

12、 组织实施对到我县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省州主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

13、组织、指导全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会的具体工作。

14、研究制定加强全县公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15、 研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

16、 按规定的权限，对武警部队执行公务实施领导和指挥。

17、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

18、 研究制定全县公安机关队伍监督和规章制度的具体措施并组织落实，组织指导督察工作，查处、督办重大违纪案件。

19、 防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

20、 指导铁路、民航、林业等部门的公安业务工作。

21、承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县公安局属县财政一级预算单位，实行国库集中支付制度，局本级统一核算，交警、看守所、拘留所单独核算。县局财务工作由警务保障室负责，配备一名会计一名出纳。建立了较为完善的财务内控制度。夏河县公安局下设机构31个，其中内设机构12个,公安分局1个，派出所15个，拉寺警务室1个，看守所、拘留所各1个。实有职工269人（含警察166名，事业人员73名，工勤19名。）。夏河县公安局现有各类汽车61辆。2023年县财政部门按公安局人员编制数2.8万元/人•年公用经费支出的保障机制安排本级财政预算给予保障。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8075.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加692.27万元，增长9.38%，主要原因是

1.单位人员变动

2.2024年度招聘60名警务辅助人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8075.59万元,其中：财政拨款收入8007.80万元,占99.16%；其他收入67.79万元,占0.84%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8075.59万元,其中：基本支出8007.80万元,占99.16%；项目支出67.79万元,占0.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8007.80万元。与上年相比,各增加624.48万元，增长8.46%。主要原因是

1.单位人员变动

2.2024年度招聘60名警务辅助人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8007.80万元,较上年决算数增加624.48万元，增长8.46%。主要原因是

1.单位人员变动

2.2024年度招聘60名警务辅助人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8007.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.95万元,占0.10%；公共安全支出6485.20万元,占80.99%；科学技术支出168.54万元，占2.10%；社会保障和就业支出608.85万元,占7.60%；卫生健康支出290.44万元,占3.63%；住房保障支出446.81万元,占5.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6554.98万元,支出决算为8007.80万元,完成年初预算的122.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨入以奖代补经费。

2．公共安全支出年初预算数为5381.08万元,支出决算为6485.20万元,完成年初预算的120.52%,决算数大于预算数的主要原因是是中央转移支付资金和人员工资 增加。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为168.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入武警融合节点资金和道路监控项目资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为475.15万元,支出决算为608.85万元,完成年初预算的128.14%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金和在职人员养老保险。

5．卫生健康支出年初预算数为258.46万元,支出决算为290.44万元,完成年初预算的112.37%,决算数大于预算数的主要原因是在职工医疗保险、公务员补助、大病险。

。

6．住房保障支出年初预算数为440.29万元,支出决算为446.81万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8007.80万元。其中：

人员经费6329.99万元,较上年决算数增加1466.27万元，增长30.15%,主要原因是单位人员变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1677.81万元,较上年决算数减少841.79万元，下降33.41%,主要原因是中央转移支付资金和公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为59.82万元,支出决算为59.82万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少155.01万元，下降72.15%,主要原因是本年度购置警务用车数量少于上年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为59.82万元,支出决算为59.82万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少155.01万元，下降72.15%,主要原因是本年度购置警务用车数量少于上年度。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为12.84万元,支出决算为12.84万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少100.47万元，下降88.67%,主要原因是本年度购置警务用车数量少于上年度。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为46.98万元,支出决算为46.98万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少54.54万元，下降53.72%,主要原因是本年度发生案件、出差次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为55辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1677.81万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、车辆运行维护费、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数减少841.79万元，下降33.41%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计336.89万元,其中：政府采购货物支出104.38万元、政府采购工程支出161.13万元、政府采购服务支出71.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆55辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于巡逻。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对转移支付等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出802万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我局在政法转移支付资金执行过程中均围绕总体绩效目标积极稳步开展各项工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映转移支付等1个项目绩效自评结果。1.“转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为733万元,执行数为733万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况从目标完成情况来看：一是按照预定计划顺利完成了各项政法工作任务，有效维护了社会稳定和法治秩序，为社会治安综合治理提供了坚实的资金保障。二是通过合理配置转移支付资金，提高了资金使用效率，使得政法工作的开展更加高效、有序，取得了良好的社会效益和经济效益。发现的主要问题及原因：一是资金使用过程中，存在对资金使用细则理解不够深入的情况，导致在个别项目资金分配上不够精准，影响了资金使用效果的最大化。二是绩效目标设定在个别细节方面不够细化，使得在自评过程中对于一些工作成果的衡量存在一定主观性。主要原因在于单位财务人员对相关政策文件和资金管理要求掌握不够全面；下一步改进措施：一是提高财务人员对资金管理的认识和操作能力。二是进一步完善绩效目标设定机制，在制定绩效目标前，工作人员充分沟通，结合实际工作情况制定更加细化、可量化的绩效目标，提高绩效自评的客观性和准确性。

三、部门重点绩效评价结果

通过重点绩效评价发现，转移支付资金在资源配置上展现出极高的效率，不仅满足了日常警务活动的资金需求，还在提升应急响应能力、优化技术装备配置等方面发挥了关键作用。资金使用的透明度与合规性也得到了显著增强，确保了每一分钱都用在刀刃上，为维护社会治安稳定提供了坚实的财力支撑。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。