政府信息公开

2024年度

夏河县工业信息化和商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、州工业和信息化有关法律、地方性法规、规章、草案、方针和政策，编制并组织实施全县工业和信息化领域的发展规划和年度计划。

(二)负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

(三)监测分析工业信息化经济运行态势，完成上级部门下达的重要经济指标，负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，负责盐业行政管理、优质煤配送市场监管

(四)指导企业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

(五)落实完成上级部门下达的工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目。

(六)负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州工业和信息产业科技重大专项;负责培育和管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

(七)负责工业和信息化节能减排工作综合协调，组织实施工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施，推进清洁生产产业发展项目工作。

(八)负责中小企业发展的宏观指导，组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设推进企业融资、上市工作。

(九)落实振兴装备制造业方面相关工作及自主创新规划政策，工业信息资源开发利用;国家和地方工业信息技术标准;电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合发展。

(十)协调通讯市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划编制和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进通讯、广播电视和计算机网络融合发展。

(十ー)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;落实国防信息动员工作，保障重要通信。

(十二)负责全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电合(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制

(十三)负责全县工业和信息化工程咨询、指导和组织审査工作，负责指导和联系行业协会的工作。

(十四)落实全县生产性服务业协调发展，推进生产性服务业公共服务平台建设;监测分析生产性服务业发展动态和运行趋势，协调解决发展中的重大问题，协调推进生产性服务业发展规划布局。

(十五)贯彻落实国家、省、州、县有关国内外贸易国际经济合作的方针政策和法律法规、规章;拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划;提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通、标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十六)促进城乡市场发展，推进农牧村市场体系建设指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类等商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理，加强二手车、报废车行业监管，做好成品油流通市场监管。

(十七)指导贸易促进活动和对外贸促进体系建设;推进进出口贸易标准化工作，会同有关部门促进全县服务出口和服务外包发展，推动服务外包平台建设;推进通道物流项目，整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展，负责全县商贸会展业的促进和管理。

(十八)协调推进和落实国家、省、州贸促会、国际商会相关工作;配合完成上级部门组织的工商界人士出国洽谈贸易和技术合作及县内企业在国(境)外举办经贸展览会、洽谈会。

(十九)执行国内贸易发展战略和发展规划，推动流通产业结构调整和优化升级;推行连锁经营，物流配送、电子商务等现代流通方式;对商贸行业实施行业管理。

(二十)拟定全县电子商务发展规划和政策、并组织实施;推动电子商务的普及和应用，引导支持传统电子商务，培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务发展;推进电子商务的境内外合作，推动电子商务服务体系建设，开展电子商务运行、检测和分析。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位科室设置分别是：(一)综合办公室(项目管理及安全生产办公室) 、(二)工业和信息化综合办公室、 (三)商贸流通和电子商务综合办公室。

（二）直属事业单位

下设两个事业单位分别是夏河县电子商务中心、夏河县非公有制经济发展局。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1929.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加527.94万元，增长37.68%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1929.23万元,其中：财政拨款收入1494.48万元,占77.46%；其他收入434.76万元,占22.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1604.48万元,其中：基本支出379.18万元,占23.63%；项目支出1225.30万元,占76.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1494.48万元。与上年相比,各增加93.19万元，增长6.65%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1068.60万元,较上年决算数增加160.82万元，增长17.72%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1068.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.00万元,占19.18%；社会保障和就业支出98.45万元,占9.21%；卫生健康支出23.22万元,占2.17%；农林水支出70.00万元,占6.55%；资源勘探工业信息等支出611.63万元，占57.24%；商业服务业等支出35.00万元,占3.28%；住房保障支出25.30万元,占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.97万元,支出决算为1068.60万元,完成年初预算的102.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为205.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时将该科目资金归在本级科目中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为77.05万元,支出决算为98.45万元,完成年初预算的127.77%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将该科目资金归在本级科目中。

3．卫生健康支出年初预算数为27.20万元,支出决算为23.22万元,完成年初预算的85.37%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目在年中增加，未纳入预算中。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为323.99万元,支出决算为611.63万元,完成年初预算的188.78%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是预算时将该科目资金归在本级科目中。

6．商业服务业等支出年初预算数为571.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的6.13%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金收回。

7．住房保障支出年初预算数为38.74万元,支出决算为25.30万元,完成年初预算的65.31%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.18万元。其中：

人员经费359.98万元,较上年决算数减少64.30万元，下降15.16%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费19.20万元,较上年决算数减少15.30万元，下降44.35%,主要原因是项目单列。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入425.88万元,本年支出425.88万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为生态经济产业园区征地款和消费品以旧换新活动资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是有接待任务。较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是增加了接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是有接待任务。较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是增加了接待任务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次10人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出19.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少15.30万元，下降44.35%,主要原因是项目单独列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.71万元,其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金1604.48万元,占一般公共预算项目支出总额的64.6%。对2024年度生态产业园区征地款和消费品大规模以旧换新活动资金政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金425.88万元,占政府性基金预算项目支出总额的70%。组织对东西部协作帮扶资金、2023年州级强工业行动专项资金、2024年度省级工业专项资金等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出205万元,社会保障和就业支出98.45万元，卫生健康支出23.22万元农林水支出70万元，资源勘探工业信息等支出611.63万元，商业服务业等支出35万元，住房保障住处25.3万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了业务工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映东西部协作资金消费帮扶、2023年州级强工业行动专项资金等11个项目绩效自评结果。

1. “东西部协作资金消费帮扶项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对10家企业县域外销售进行奖补，促进了企业的发展。

2. “2023年州级强工业行动专项资金第一批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对甘肃雪顿牦牛乳业股份有限公司省级绿色工厂奖励10万元，甘肃安多清真绿色食品有限公司创新中小企业奖励0.5万元，夏河县达哇央宗有机肥加工销售有限责任公司创新型中小企业奖励0.5万元。

3. “2023年州级强工业行动专项资金第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为141万元,执行数为141万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对夏河县拉卜楞矿泉水有限公司优秀成长型企业奖励10万元；甘肃安多清真绿色食品有限公司贷款贴息100万元；夏河县善源民族工艺品有限公司新建铜器厂建设项目20万元；夏河县达哇央宗有机肥加工销售有限责任公司贷款贴息11万元。

4.“2024年省级数据信息发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对安多投资公司省级工业设计中心奖补资金，增加了企业收入，提升企业市场竞争力。

5.“2024年省级中小企业发展专项（第一批）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对甘南雪域净土文化旅游公司优秀中小企业公共服务示范平台奖励12万元；夏河县善源民族工艺品公司省级“专精特新”中小企业奖补、春雷民爆公司民爆库门禁定员信息系统项目，增加了企业收入，提升企业市场竞争力。

6.“合作至郎木寺（夏河段）公路沿线杆线整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合作至郎木寺公路沿线杆线整治完成夏河段杆线整治21.7公里，提升了城市形象。

7.“大规模设备更新和消费品以旧换新资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.04分。项目全年预算数为111.31万元,执行数为113.38万元,完成预算的101.85%。项目绩效目标完成情况：中央补助资金，补贴6大类大规模消费品以旧换新活动，带动和刺激消费，增加收入。

8.“夏河县生态经济产业园区征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.29分。项目全年预算数为500万元,执行数为314.44万元,完成预算的62.91%。项目绩效目标完成情况：2024年完成征地补偿、地上附着物共计314.56万元，促进了社会的稳定和项目的推进。

9.“外经贸发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为70万元,执行数为35万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：华润电力夏河40MW牧光互补发电项目，华润新能源（夏河）有限公司全部为外资资本，其中一期建设规模40MW共分为80个光伏发电单元。

10.“省级制造业高质量发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夏河县善源民族工艺品有限公司传统木器加工生产线建设项目，该项目拓宽企业发展思路，增强市场竞争力。

11.“乡村振兴衔接资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：赛尔日藏式传统缝纫有限公司奖补10万元；曲奥乡前光滩饲草料加工农民专业合作社奖补10万元；扎西诺增农产品开发有限责任公司奖补10万元。

存在的问题：部分项目推进缓慢资金支付率低，尤其是生态产业园区征地款，征地工作推进缓慢导致项目滞后。

第五部分

第六部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。