政府信息公开

2024年度

夏河县甘加镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

2、协同上级行业部门完成各项有关民生的工作，如安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

8、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

9、办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4 个，均为股级

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)

（二）事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)

3.综合执法队

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1413.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加304.73万元，增长27.49%，主要原因一是2024年较2023年专项资金收入增加；二是单位正常增人增资；

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1413.26万元,其中：财政拨款收入1413.26万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1413.26万元,其中：基本支出1081.16万元,占76.50%；项目支出332.10万元,占23.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1413.26万元。与上年相比,各增加304.73万元，增长27.49%。，主要原因一是2024年较2023年专项资金收入增加；二是单位正常增人增资；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1413.26万元,较上年决算数增加304.73万元，增长27.49%。，主要原因一是2024年较2023年专项资金收入增加；二是单位正常增人增资；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1413.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出871.33万元,占61.65%；公共安全支出2.98万元,占0.21%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.35%；社会保障和就业支出118.45万元,占8.38%；卫生健康支出44.72万元,占3.16%；节能环保支出42.50万元,占3.01%；城乡社区支出64.71万元,占4.58%；农林水支出184.09万元,占13.03%；住房保障支出69.48万元,占4.92%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1258.21万元,支出决算为1413.26万元,完成年初预算的112.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为833.57万元,支出决算为871.33万元,完成年初预算的104.53%,决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为其他同级部门专项资金，非本单位年初预算，因零余额账户不能向实有账户转账，故年中调整其他部门预算资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为其他同级部门专项资金，非本单位年初预算，因零余额账户不能向实有账户转账，故年中调整其他部门预算资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为95.82万元,支出决算为118.45万元,完成年初预算的123.62%,决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

5．卫生健康支出年初预算数为51.76万元,支出决算为44.72万元,完成年初预算的86.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年末实有人数填报，但本年度人员调动较大，按本年度实有人员本月缴纳相应医疗保险。

6．节能环保支出年初预算数为3.00万元,支出决算为42.50万元,完成年初预算的1416.67%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出非本单位经常性项目，为财政下达专项资金，年初未填报项目预算，按实际增加项目及项目开展情况由财政拨付专项资金。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为其他同级部门专项资金，非本单位年初预算，因零余额账户不能向实有账户转账，故年中调整其他部门预算资金。

8．农林水支出年初预算数为183.68万元,支出决算为184.09万元,完成年初预算的100.22%,决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

9．住房保障支出年初预算数为90.37万元,支出决算为69.48万元,完成年初预算的76.88%,决算数小于预算数的主要原因是因正常人员变动，住房公积金支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.16万元。其中：

人员经费1006.16万元,较上年决算数增加57.22万元，增长6.03%,主要原因是1.年初各类保险基数调整，本年度各类保险较上年有所增加；2.本年度因工资调标等实际情况，基本工资较上年有所调高。人员经费用途主要包括工资福利支出812.31万元、对个人和家庭的补助193.84万元。

公用经费75.00万元,较上年决算数减少37.80万元，下降33.51%,主要原因是租赁费、委托业务费减少。公用经费用途主要包括办公费72万元、公务用车运行维护费3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加1.49万元，增长99.37%,主要原因是公务用车维护支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加1.49万元，增长99.37%,主要原因是公务用车维护支出增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加1.49万元，增长99.37%,主要原因是公务用车维护支出增多

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出75.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费72万元、 公务用车运行维护费3万元。机关运行经费较上年决算数减少37.80万元，下降33.51%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计169.51万元,其中：政府采购货物支出97.34万元、政府采购工程支出25.21万元、政府采购服务支出46.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于环境卫生治理。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目33个,共涉及资金438.09万元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对“公用经费”“村级办公经费”“五无甘南建设及环境卫生综合整治经费”“基层政权”“取暖费”等33个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出438.09万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,工作总体的评分为94.32分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“公用经费”“村级办公经费”“五无甘南建设及环境卫生综合整治经费”“基层政权”“取暖费”等33个项目绩效自评结果。

1. “基层政权”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

2. “2022年结转项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.97万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率99.92%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

3. “2024年三馆一站免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

4. “省级2024年度三管一站免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

5. “2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.67万元,执行数为1.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

6. “2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

7. “2024年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率99.99%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

8. “大病医疗互助保险差额补做”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

9. “2024年农牧村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.42万元,执行数为0.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

10. “基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为30万元,执行数为25.87万元,完成预算的86.24%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率86.24%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标.

11. “2024年村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.92分。项目全年预算数为144.06万元,执行数为134.22万元,完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率93.16%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

12. “2024年离任村干生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

13. “2023年甘加镇车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

14. “财政自身能力建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.14万元,执行数为8.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

15. “2024年州财政局下达一次性财力”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

16. “五无甘南及环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

17. “取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为80万元,执行数为79.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率99.99%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

18. “牟吉平调出职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为6.39万元,执行数为6.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

19. “乡镇环境卫生综合治理费用缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

20. “白喻晓调出职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为5.62万元,执行数为5.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

21. “甘加镇综合处置费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

22. “2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.48分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.48万元,完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率98.84%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

23. “2024年协管员工资及意外伤害险、正式职工意外伤害险、乡镇道路保洁员工资及意外伤害险乡镇道路保洁员工资及意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

24. “2024年乡镇道路保洁车燃油补助、保险费及维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为3.89万元,执行数为3.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

25. “2024年其他供养人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

26. “2024年公务员车改补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.1万元,执行数为14.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

27. “防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

28. “卡尔代抚恤丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为24.84万元,执行数为24.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

29. “甘肃省财政厅下达2024年财税监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

30. “五无甘南建设及环境卫生整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

31. “基层政权建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率99.86%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

32. “2024年乡镇两站一室工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

（各项目自评表以附件形式附后）

三、部门重点绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为94.32分，预期绩效目标完成良好。（本单位整体绩效自评表及报告以附件形式后附）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。