政府信息公开

2024年度

夏河县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。

（七）统筹推进与县外区域合作交流。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（九）推进可持续发展战略实施。按职责做好生态文明建设相关工作；

（十）拟订并组织实施价格政策。

（十一）组织拟订能源发展规划，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题，拟订有关改革方案。

（十二）管理全县粮食工作。

（十三）负责全县重点项目和政府投资项目的政策咨询和代办服务等工作。

（十四）统筹协调全县铁路建设工作。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十六）贯彻落实中央、省委、州委、县委军民融合发展重大决策部署，协调推进全县军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全县军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担全县交通战备工作，统筹推进全县军地设施共建、共享，构建现代化国防动员体系，加强对驻夏部队和国防重大专项的服务保障。

（十七）组织拟定全县营商环境领域规范性文件，建立健全营商环境制度，研究提出优化营商环境制度机制的建议，制定营商环境建设规划计划。

（十八）完成县委、县政府和上级部门交办的工作任务。

二、机构设置

发改局内设机构7个：1.综合办公室；2.经济发展综合股（价格管理办公室）。3.项目建设规划与投资股。4粮食和物资储备股。5.国防动员办公室（人防建设管理股）。

三．直属事业单位

设2个事业单位：1.夏河县粮食储备和质量安全监测中心；2.夏河县重大项目综合事务中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4815.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加1167.17万元，增长31.99%，主要原因是财政拨款收支比上年增加1167.17万元（项目收支增加1186.97万元，基本支出比上年增加125.39万元，结余比上年减少145.19万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4270.26万元,其中：财政拨款收入4270.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4415.45万元,其中：基本支出797.68万元,占18.07%；项目支出3617.77万元,占81.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4815.19万元。与上年相比,各增加1167.17万元，增长31.99%。主要原因是财政拨款收支比上年增加1167.17万元（项目收支增加1410.04万元，政府性基金比上年减少223.07万元，基本支出比上年增加125.39万元，结余比上年减少145.19万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4415.45万元,较上年决算数增加1535.43万元，增长53.31%。主要原因是：项目支出增加1410.04万元，基本支出增加125.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4415.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1975.27万元,占44.74%；社会保障和就业支出105.68万元,占2.39%；卫生健康支出38.86万元,占0.88%；农林水支出1457.83万元,占33.02%；住房保障支出48.88万元,占1.11%；粮油物资储备支出564.92万元,占12.79%；灾害防治及应急管理支出144.00万元,占3.26%；其他支出80.00万元,占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1879.74万元,支出决算为4415.45万元,完成年初预算的234.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为548.97万元,支出决算为1975.27万元,完成年初预算的359.81%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加55.27万元，项目支出增加1920万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为112.77万元,支出决算为105.68万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为42.06万元,支出决算为38.86万元,完成年初预算的92.39%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

4．农林水支出年初预算数为904.00万元,支出决算为1457.83万元,完成年初预算的161.26%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为63.93万元,支出决算为48.88万元,完成年初预算的76.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6．粮油物资储备支出年初预算数为208.00万元,支出决算为564.92万元,完成年初预算的271.60%,决算数大于预算数的主要原因是粮食财务挂在消化、其他粮油储备、应急物资储备、省级肉类储备补贴增加。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为144.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害灾后维修重建项目增加。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年全省重大产业项目集中开工活动项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.68万元。其中：

人员经费608.92万元,较上年决算数减少16.06万元，下降2.57%,主要原因是退休人员增加，在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费188.76万元,较上年决算数增加141.45万元，增长298.97%,主要原因是业务委托费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无支付性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数的主要原因是执行过程严格按照预算方案执行。较上年决算数增加0.17万元，增长65.16%,主要原因是公务接待比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数的主要原因是执行过程严格按照预算方案执行，较上年决算数增加0.17万元，增长65.16%,主要原因是公务接待比上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待6批次45人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出188.76万元,机关运行经费主要用于开支（30201办公费14.45万元、30202印刷费0.04万元、30204手续费0.03万元、30205水费0.11万元、30206电费1.75万元、30207邮电费3.08万元、30208取暖费3.6万元、30211差旅费7.52万元、30213维修（护）费1.44万元、30216培训费0.26万元、30217公务接待费0.44万元、30226劳务费7.62万元、30227委托业务费139.35万元、30239其他交通费9.08万元），机关运行经费较上年决算数增加141.45万元，增长298.97%,主要原因是办公费比上年增加12.84万元、印刷费比上年增加0.04万元、手续费比上年增加0.03万元、水费比上年增加0.11万元、电费比上年增加0.2万元、邮电费比上年增加0.3万元、取暖费比上年增加3.6万元、差旅费比上年减少0.71万元、维修（护）费比上年增加1.44万元、培训费比上年增加0.26万元、租赁费比上年减少0.55万元、公务接待费比上年增加0.18万元、劳务费比上年增加5.52万元、委托业务费比上年增加109.02万元、其他交通费比上年增加9.08万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有会议费。

本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元，增长100%,主要原因是执法人员网络培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计62.12万元,其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出51.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.82万元,占政府采购支出总额的83%,其中：授予小微企业合同金额10.31万元,占政府采购支出总额的17%。

十二、国有资产占情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目9个,共涉及资金3617.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度组织对农村基础设施建设、储备粮油补贴、民族工作专项、重要商品储备、自然灾害救灾及恢复重建、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、粮食风险基金、其他发展与改革事务支出等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3617.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了发改工作正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、储备粮油补贴、粮食风险基金等9个项目绩效自评结果。

1、“衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈”5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为904万元,执行数为904万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，2024年度5个以工代赈项目均已完工交付使用；二是效益指标完成情况分析，2024年度5个以工代赈项目建设并交付使用后，均有效达到受益村群众生命财产安全和有效改善项目受益村群众通行条件的目标要求。发现的主要问题及原因：通过自评发现，以工代赈建设项目偏离绩效目标，未能按计划完工交付使用，导致项目完工及时率受到影响。下一步改进措施：为切实抓好以工代赈项目建设，确保工程施工进度，确保工程建设质量，确保项目投资效益，确保农牧民满意度，在工作中我们将严格“四个严格”一是严格项目申报，二是严格加强资金管理，三是严格进行竣工验收，四是严格建后管理。

2、“储备粮油补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为193万元,执行数为193万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。

2024年下达县级储备补贴193万元，拨付承储企业资金专户，县级粮食储备补贴严格实行专户管理，确保政策规定的支出需要。

（二）总体目标完成情况分析。

根据县级粮食储备补贴上报时确定的绩效总体目标，主要用于粮食储备、维护粮食流通秩序、稳定粮食市场等调控专项资金；充分发挥县级粮食储备经济效益、社会效益、民生效益，不断改善广大群众生产生活条件分析，县级粮食储备补贴管理规范。

（三）绩效指标完成情况分析。

产出指标：

（1）．数量指标，粮食补贴吨数＝2500吨，完成率为100%，指标得分20分。

（2）．质量指标，粮食储备补贴保障率＝100%，完成率为100%,指标得分20分。

（3）．时效指标，粮食储备补贴拨付及时率，完成率为100%,指标得分20分。

效益指标：

（4）．社会效益，成本控制率，完成率为 100%，指标得分30分。

项目得分100，项目绩效目标完成优秀。

3、“粮食风险基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。

2024年下达粮食风险基金13万元，拨付农发行粮食风险基金专户，粮食风险基金严格实行财政专户管理，确保政策规定的支出需要。

（二）总体目标完成情况分析。

根据粮食风险基金上报时确定的绩效总体目标，主要用于粮食储备、维护粮食流通秩序、稳定粮食市场等调控专项资金；充分发挥粮食风险基金经济效益、社会效益、民生效益，不断改善广大群众生产生活条件分析，粮食风险基金管理规范

（三）绩效指标完成情况分析。

产出指标：

1.数量指标，粮食轮换种类=1种，完成率为100%，指标得分15.5分。稳定粮食种类=1种，完成率为100%，指标得分12.65分。

2.质量指标，粮食轮换合格率=100%，完成率为100%，指标得分12.65分。稳定粮食市场覆盖率=100%，完成率为100%，指标得分12.65分。

3.时效指标，粮食轮换及时性，完成率为98%，指标得分11.26分。稳定粮食市场及时性，完成率为97%，指标得分12.65分。

效益指标：

1.社会效益，成本控制率，业绩值为100%，完成率为100%，指标得分12.64分。

项目得分94.94，项目绩效目标完成优秀。

三、发现的主要问题和改进措施

绩效目标层面，一是部分项目未设置绩效目标，绩效目标缺失;二是部分项目绩效目标未能全面体现项目主要内容及目的，需要进一步明确；部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升。

四、部门重点绩效评价结果

（一）资金使用情况

2024年我局年度资金全年预算金额为4610.22万元，全年执行数4270.26万元，执行率92.62%；其中基本支出全年预算数为646.57万元；全年执行数为623.68万元，执行率96.45%；项目支出全年预算数为3963.64万元，全年执行数为3646.58万元，全年执行率92% 。

2024年我局严格根据财务收支规定合理安排支付预算资金，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付支出都有完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，财务资料完整，资金使用流程规范。

（二）绩效指标完成情况

部门管理:2024年以来，我局以绩效目标实现为导向进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用:组织绩效跟踪监控和绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

履职效果:根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

能力建设:我局严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行单位内控管理制度;耐心倾听上访民众的意见，切实为民众解决问题，积极响应民众日常反映的情况，保证群众满意度;保障职工利益，提高职工满意度，增强凝聚力;爱护生态环境，营造舒适安心、干净、整洁的工作生活环境，源源不断输出正能量,树立良好的政府部门形象。

（三）部门绩效自评结果

部门绩效自评结果总体情况:我局2024年部门绩效目标自评总体得分96.26分。部门绩效工作中虽然能够按时完成任务，做到了按计划完成，社会效益和项目可持续性及服务对象上总体交满意。但因为财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，存在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高和绩效目标设立不够细化和量化的问题。

五、存在问题与改进措施

预算执行中，部分项目资金使用进度较慢。如“2024年肉类储备补贴资金”，由于资金到位迟，导致资金支付迟滞。

绩效目标管理方面，个别目标设定不够细化，难以准确衡量。如目标“提升服务质量”，缺乏具体的衡量指标和评价标准，无法精准评估目标完成情况。

六、下一步工作措施

(一)持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。

(二)参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标完成。

从整体结果中可以看出，我局在资金使用方面还不够及时。在接下来的工作中，我们要一方面加强对财务政策理论知识的学习，提高思想认识；另一方面要做好部门衔接，及时拨付各类资金，更要及时做好绩效工作，确保资金使用效益最大化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度

夏河县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。

（七）统筹推进与县外区域合作交流。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（九）推进可持续发展战略实施。按职责做好生态文明建设相关工作；

（十）拟订并组织实施价格政策。

（十一）组织拟订能源发展规划，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题，拟订有关改革方案。

（十二）管理全县粮食工作。

（十三）负责全县重点项目和政府投资项目的政策咨询和代办服务等工作。

（十四）统筹协调全县铁路建设工作。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十六）贯彻落实中央、省委、州委、县委军民融合发展重大决策部署，协调推进全县军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全县军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担全县交通战备工作，统筹推进全县军地设施共建、共享，构建现代化国防动员体系，加强对驻夏部队和国防重大专项的服务保障。

（十七）组织拟定全县营商环境领域规范性文件，建立健全营商环境制度，研究提出优化营商环境制度机制的建议，制定营商环境建设规划计划。

（十八）完成县委、县政府和上级部门交办的工作任务。

二、机构设置

发改局内设机构7个：1.综合办公室；2.经济发展综合股（价格管理办公室）。3.项目建设规划与投资股。4粮食和物资储备股。5.国防动员办公室（人防建设管理股）。

三．直属事业单位

设2个事业单位：1.夏河县粮食储备和质量安全监测中心；2.夏河县重大项目综合事务中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4815.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加1167.17万元，增长31.99%，主要原因是财政拨款收支比上年增加1167.17万元（项目收支增加1186.97万元，基本支出比上年增加125.39万元，结余比上年减少145.19万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4270.26万元,其中：财政拨款收入4270.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4415.45万元,其中：基本支出797.68万元,占18.07%；项目支出3617.77万元,占81.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4815.19万元。与上年相比,各增加1167.17万元，增长31.99%。主要原因是财政拨款收支比上年增加1167.17万元（项目收支增加1410.04万元，政府性基金比上年减少223.07万元，基本支出比上年增加125.39万元，结余比上年减少145.19万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4415.45万元,较上年决算数增加1535.43万元，增长53.31%。主要原因是：项目支出增加1410.04万元，基本支出增加125.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4415.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1975.27万元,占44.74%；社会保障和就业支出105.68万元,占2.39%；卫生健康支出38.86万元,占0.88%；农林水支出1457.83万元,占33.02%；住房保障支出48.88万元,占1.11%；粮油物资储备支出564.92万元,占12.79%；灾害防治及应急管理支出144.00万元,占3.26%；其他支出80.00万元,占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1879.74万元,支出决算为4415.45万元,完成年初预算的234.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为548.97万元,支出决算为1975.27万元,完成年初预算的359.81%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加55.27万元，项目支出增加1920万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为112.77万元,支出决算为105.68万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为42.06万元,支出决算为38.86万元,完成年初预算的92.39%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

4．农林水支出年初预算数为904.00万元,支出决算为1457.83万元,完成年初预算的161.26%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为63.93万元,支出决算为48.88万元,完成年初预算的76.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6．粮油物资储备支出年初预算数为208.00万元,支出决算为564.92万元,完成年初预算的271.60%,决算数大于预算数的主要原因是粮食财务挂在消化、其他粮油储备、应急物资储备、省级肉类储备补贴增加。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为144.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害灾后维修重建项目增加。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年全省重大产业项目集中开工活动项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.68万元。其中：

人员经费608.92万元,较上年决算数减少16.06万元，下降2.57%,主要原因是退休人员增加，在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费188.76万元,较上年决算数增加141.45万元，增长298.97%,主要原因是业务委托费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无支付性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数的主要原因是执行过程严格按照预算方案执行。较上年决算数增加0.17万元，增长65.16%,主要原因是公务接待比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数等于预算数的主要原因是执行过程严格按照预算方案执行，较上年决算数增加0.17万元，增长65.16%,主要原因是公务接待比上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待6批次45人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出188.76万元,机关运行经费主要用于开支（30201办公费14.45万元、30202印刷费0.04万元、30204手续费0.03万元、30205水费0.11万元、30206电费1.75万元、30207邮电费3.08万元、30208取暖费3.6万元、30211差旅费7.52万元、30213维修（护）费1.44万元、30216培训费0.26万元、30217公务接待费0.44万元、30226劳务费7.62万元、30227委托业务费139.35万元、30239其他交通费9.08万元），机关运行经费较上年决算数增加141.45万元，增长298.97%,主要原因是办公费比上年增加12.84万元、印刷费比上年增加0.04万元、手续费比上年增加0.03万元、水费比上年增加0.11万元、电费比上年增加0.2万元、邮电费比上年增加0.3万元、取暖费比上年增加3.6万元、差旅费比上年减少0.71万元、维修（护）费比上年增加1.44万元、培训费比上年增加0.26万元、租赁费比上年减少0.55万元、公务接待费比上年增加0.18万元、劳务费比上年增加5.52万元、委托业务费比上年增加109.02万元、其他交通费比上年增加9.08万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有会议费。

本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元，增长100%,主要原因是执法人员网络培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计62.12万元,其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出51.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.82万元,占政府采购支出总额的83%,其中：授予小微企业合同金额10.31万元,占政府采购支出总额的17%。

十二、国有资产占情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目9个,共涉及资金3617.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度组织对农村基础设施建设、储备粮油补贴、民族工作专项、重要商品储备、自然灾害救灾及恢复重建、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、粮食风险基金、其他发展与改革事务支出等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3617.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了发改工作正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、储备粮油补贴、粮食风险基金等9个项目绩效自评结果。

1、“衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈”5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为904万元,执行数为904万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，2024年度5个以工代赈项目均已完工交付使用；二是效益指标完成情况分析，2024年度5个以工代赈项目建设并交付使用后，均有效达到受益村群众生命财产安全和有效改善项目受益村群众通行条件的目标要求。发现的主要问题及原因：通过自评发现，以工代赈建设项目偏离绩效目标，未能按计划完工交付使用，导致项目完工及时率受到影响。下一步改进措施：为切实抓好以工代赈项目建设，确保工程施工进度，确保工程建设质量，确保项目投资效益，确保农牧民满意度，在工作中我们将严格“四个严格”一是严格项目申报，二是严格加强资金管理，三是严格进行竣工验收，四是严格建后管理。

2、“储备粮油补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为193万元,执行数为193万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。

2024年下达县级储备补贴193万元，拨付承储企业资金专户，县级粮食储备补贴严格实行专户管理，确保政策规定的支出需要。

（二）总体目标完成情况分析。

根据县级粮食储备补贴上报时确定的绩效总体目标，主要用于粮食储备、维护粮食流通秩序、稳定粮食市场等调控专项资金；充分发挥县级粮食储备经济效益、社会效益、民生效益，不断改善广大群众生产生活条件分析，县级粮食储备补贴管理规范。

（三）绩效指标完成情况分析。

产出指标：

（1）．数量指标，粮食补贴吨数＝2500吨，完成率为100%，指标得分20分。

（2）．质量指标，粮食储备补贴保障率＝100%，完成率为100%,指标得分20分。

（3）．时效指标，粮食储备补贴拨付及时率，完成率为100%,指标得分20分。

效益指标：

（4）．社会效益，成本控制率，完成率为 100%，指标得分30分。

项目得分100，项目绩效目标完成优秀。

3、“粮食风险基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。

2024年下达粮食风险基金13万元，拨付农发行粮食风险基金专户，粮食风险基金严格实行财政专户管理，确保政策规定的支出需要。

（二）总体目标完成情况分析。

根据粮食风险基金上报时确定的绩效总体目标，主要用于粮食储备、维护粮食流通秩序、稳定粮食市场等调控专项资金；充分发挥粮食风险基金经济效益、社会效益、民生效益，不断改善广大群众生产生活条件分析，粮食风险基金管理规范

（三）绩效指标完成情况分析。

产出指标：

1.数量指标，粮食轮换种类=1种，完成率为100%，指标得分15.5分。稳定粮食种类=1种，完成率为100%，指标得分12.65分。

2.质量指标，粮食轮换合格率=100%，完成率为100%，指标得分12.65分。稳定粮食市场覆盖率=100%，完成率为100%，指标得分12.65分。

3.时效指标，粮食轮换及时性，完成率为98%，指标得分11.26分。稳定粮食市场及时性，完成率为97%，指标得分12.65分。

效益指标：

1.社会效益，成本控制率，业绩值为100%，完成率为100%，指标得分12.64分。

项目得分94.94，项目绩效目标完成优秀。

三、发现的主要问题和改进措施

绩效目标层面，一是部分项目未设置绩效目标，绩效目标缺失;二是部分项目绩效目标未能全面体现项目主要内容及目的，需要进一步明确；部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升。

四、部门重点绩效评价结果

（一）资金使用情况

2024年我局年度资金全年预算金额为4610.22万元，全年执行数4270.26万元，执行率92.62%；其中基本支出全年预算数为646.57万元；全年执行数为623.68万元，执行率96.45%；项目支出全年预算数为3963.64万元，全年执行数为3646.58万元，全年执行率92% 。

2024年我局严格根据财务收支规定合理安排支付预算资金，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付支出都有完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，财务资料完整，资金使用流程规范。

（二）绩效指标完成情况

部门管理:2024年以来，我局以绩效目标实现为导向进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用:组织绩效跟踪监控和绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

履职效果:根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

能力建设:我局严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行单位内控管理制度;耐心倾听上访民众的意见，切实为民众解决问题，积极响应民众日常反映的情况，保证群众满意度;保障职工利益，提高职工满意度，增强凝聚力;爱护生态环境，营造舒适安心、干净、整洁的工作生活环境，源源不断输出正能量,树立良好的政府部门形象。

（三）部门绩效自评结果

部门绩效自评结果总体情况:我局2024年部门绩效目标自评总体得分96.26分。部门绩效工作中虽然能够按时完成任务，做到了按计划完成，社会效益和项目可持续性及服务对象上总体交满意。但因为财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，存在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高和绩效目标设立不够细化和量化的问题。

五、存在问题与改进措施

预算执行中，部分项目资金使用进度较慢。如“2024年肉类储备补贴资金”，由于资金到位迟，导致资金支付迟滞。

绩效目标管理方面，个别目标设定不够细化，难以准确衡量。如目标“提升服务质量”，缺乏具体的衡量指标和评价标准，无法精准评估目标完成情况。

六、下一步工作措施

(一)持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。

(二)参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标完成。

从整体结果中可以看出，我局在资金使用方面还不够及时。在接下来的工作中，我们要一方面加强对财务政策理论知识的学习，提高思想认识；另一方面要做好部门衔接，及时拨付各类资金，更要及时做好绩效工作，确保资金使用效益最大化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。