政府信息公开

2024年度

夏河县地震局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责监督管理全县的地震烈度区划，震害预报以及地震安全性评价工作；会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。

2、负责管理执行全县以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准；按照国家的有关法律条例，参与城市规划，对新建、扩建、改建建设工程场址依法进行安全性评价，参与建设工程竣工验收工作；

3、负责对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，增强全社会防震减灾意识。

4、负责调查全县有感地震和落实宏观地震异常，及时平息地震谣言等突发事件。

5、负责依法保护地震监测设施和观测环境，并对违法行为进行行政处罚。

6、负责会同有关部门调查、评估地震灾害损失并及时报告县政府及上级主管部门。

7、承担县委、县政府和省、州地震主管部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

我局为参照公务员管理的事业单位，事业编制5人，正科级1名，副科级1名，单位内未设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为112.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.31万元，增长15.75%，主要原因是正常调资及人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计112.50万元,其中：财政拨款收入112.50万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计112.50万元,其中：基本支出112.50万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为112.50万元。与上年相比,各增加15.31万元，增长15.75%。主要原因是正常调资及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出112.50万元,较上年决算数增加15.31万元，增长15.75%。主要原因是正常调资及人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出112.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占4.44%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出12.62万元,占11.21%；卫生健康支出5.06万元,占4.50%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出6.59万元,占5.86%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出83.23万元,占73.98%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.51万元,支出决算为112.50万元,完成年初预算的98.25%。其中：一般公共预算支出112.5万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是拨入县预算管理考核资金。

2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为13.43万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的93.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致社会保障和就业相关支出减少，从而实际支出低于年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为5.25万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的96.47%,主要原因是人员变动，导致卫生健康支出相关支出减少，从而实际支出低于年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为9.08万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的72.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致住房保障相关支出减少，从而实际支出低于年初预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为86.75万元,支出决算为83.23万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、严格按照习惯过紧日子要求，实际支出少于年初预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出112.50万元。其中：

人员经费79.40万元,较上年决算数减少5.89万元，下降6.91%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费33.10万元,较上年决算数增加21.20万元，增长178.15%,主要原因是单位正常运转，防震减灾宣传覆盖率增广以及新增地震灾害损失与评估工作。公用经费用途公用经费用途主要包括业务委托费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度“三公”经费支出决算为0.07万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是2024年度本单位无公务接待支出，从而实际支出少于年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出33.10万元,机关运行经费主要运于办公费、差旅费、电费、取暖费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加21.20万元，主要原因是印刷防震减灾各类办公品及宣传用品以及新增地震损失预评估工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计30.66万元,其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金30.33万元,占一般公共预算项目支出总额的26.96%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额0.00%。组织对0个项目开展了部门政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目在实施过程中，严格遵循预算绩效管理的相关范围与要求，符合部门职能与发展需求，在执行过程中，资金使用规范、高效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

1.“公务员补助差额”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.43万元,执行数为0.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“公务员补助差额”项目绩效自评情况：优。

2.“2024年宏观观测员报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.02分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。一是按时足额发放宏观观测员报酬，保障了宏观观测员工作积极性；二是观测员因报酬及时到位，工作参与度提升。“2024年宏观观测员报酬”项目绩效自评情况：优。

3.“2024年公务员车改补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.77分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为2.4万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。按时按时发放公务员车改补助资金，提高公务员工作积极性；主要原因是2024年公务员为4人，已实际发放2.4万元，发放完成。“2024年公务员车改补助资金”项目绩效自评情况：良。

4.“2024年地震损失预评估工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.77分。项目全年预算数为22万元,执行数为21.5万元,完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。成功编制了地震损失以评估工作报告，报告内容详实、数据准确，为地震灾害对应决策提供了有力科学依据，“2024年地震损失预评估工作”项目绩效自评情况：优。

5.“2024年市县预算管理考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。“2024年市县预算管理考核奖励资金”项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。