政府信息公开

2024年度

夏河县档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县档案馆贯彻落实中央和省、州、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《甘肃省档案条例》以及中央和省、州、县委有关档案工作的方针政策。

（二）负责爱国主义教育基地的建设工作，丰富形式和手段，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（三）依法按期接收档案进馆，做好档案的整理、著录、保护等各项工作。

（四）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（五）构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案得到妥善安全保管。做好馆藏档案鉴定、划控、开放工作。

（六）开展档案查阅利用服务，在确保档案安全的前提下加大档案开放力度，通过档案资源共建共享、互联网在线服务等方式，使档案利用服务更加方便快捷、优质高效。

（七）负责执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，为广大群众和社会各界提供政府机关已公开信息。

（八）紧紧围绕党和国家以及全市工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（九）负责电子档案和传统载体数字化成果的备份管理工作，为馆际间异地备份提供支持和服务。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，夏河县档案馆不设内设机构。夏河县档案馆核定为参公单位，夏河县档案馆核定编制人数为10名，现有干部职工10人，其中正科级干部2人，一般干部8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为234.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.09万元，增长24.48%，增长的主要原因是自2024年度单位职工工资的正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加；另经十九届县政府第六十三次常务会议审议通过了夏河县档案馆提交《关于请求解决档案管护费用的请示》，从预算稳定调节基金中解决了38万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计234.38万元,其中：财政拨款收入234.38万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计234.38万元,其中：基本支出186.38万元,占79.52%；项目支出48.00万元,占20.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为234.38万元。与上年相比,各增加46.09万元，增长24.48%。增长的主要原因是自2024年度单位职工工资的正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加；另经十九届县政府第六十三次常务会议审议通过了夏河县档案馆提交《关于请求解决档案管护费用的请示》，从预算稳定调节基金中解决了38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.38万元,较上年决算数增加46.09万元，增长24.48%。增长的主要原因是自2024年度单位职工工资的正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加；另经十九届县政府第六十三次常务会议审议通过了夏河县档案馆提交《关于请求解决档案管护费用的请示》，从预算稳定调节基金中解决了38万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出234.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出180.42万元,占76.98%；社会保障和就业支出28.10万元,占11.99%；卫生健康支出11.38万元,占4.86%；住房保障支出14.47万元,占6.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.38万元,支出决算为234.38万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为180.42万元,支出决算为180.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是所有经费按年初预算均到账并按要求支付。

8.社会保障和就业支出年初预算数为28.10万元,支出决算为28.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是所有经费按年初预算均到账并按要求支付。        

9．卫生健康支出年初预算数为11.38万元,支出决算为11.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是所有经费按年初预算均到账并按要求支付。

18．住房保障支出年初预算数为14.47万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是所有经费按年初预算均到账并按要求支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.38万元。其中：

人员经费175.68万元,较上年决算数增加14.19万元，增长8.79%,增长的主要原因是自2024年度正常晋级等原因，财政拨款收、支均增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.70万元,较上年决算数减少16.09万元，下降60.07%,下降的主要原因是2023年支付了往年的办公经费（历史欠账），改善了职工的办公条件等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待9批次40人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.70万元,机关运行经费主要用于办公经费：办公用品、打印纸等日常办公用品4.97万元；服务费用：水费、电费、网络通讯费、取暖费、门卫费等4.23万元；业务经费：培训费、差旅费等1.5万元。机关运行经费较上年决算数减少16.09万元，下降60.07%,主要原因是档案库房维护及设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展档案业务和8+基层综合治理。单价10万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费和馆藏经费等2个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为186.38万元,执行数为139.5万元,完成预算的74.85%。

2.“档案馆藏经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为15万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：截止目前馆藏经费到账15万元，15万元已全部支付于档案库房建设和档案查阅利用办公室和档案信息化室的建设。

整改措施与下一步计划

1. 加快支出进度：对滞后项目建立台账，明确责任人和时间节点，协调相关单位推进档案馆藏经费及时到账，确保年底前执行率达100%。

2. 完善绩效目标：重新细化服务对象满意度，补充量化标准（如“服务投诉率低于10%”），增强可衡量性。

3. 规范资金管理：组织财务人员培训，严格执行报销审核制度，对违规问题限期整改，杜绝同类情况再次发生。

4. 强化动态监控：每月跟踪预算执行和绩效目标完成情况，及时发现问题并调整工作安排，确保年度整体绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。