政府信息公开

2024年度

夏河县达麦乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

达麦乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策 和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关 部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作 的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级 党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府 的决定，接受相关部门的业务指导。执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组 织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意 识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实 全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育 工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、 共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方 各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代 表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问 题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科 技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展， 推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社 会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的 决策部署，提升农牧业发展质量，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加 快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、 社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调 处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾 害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方 针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念， 加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建 设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生 态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村 民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织 履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和 资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对乡人民武装工作 实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、 退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按 管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监 督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

达麦乡设置党政机构4个，均为股级。

（一）党政综合办公室。

（二）党建工作办公室。

（三）经济发展和社会事务办公室。

（四）平安法治办公室(社会治安综合治理中心）

达麦乡设置事业单位3个，综合执法队为正科级， 其余均为副科级，为公益一类事业单位。

(一)农业农村综合服务中心。

(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。

(三)综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1336.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加183.94万元，增长15.95%，主要原因是人员变动、受灾支出、政府基金支出、项目款支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1336.86万元,其中：财政拨款收入1336.86万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1336.86万元,其中：基本支出1069.46万元,占80.00%；项目支出267.40万元,占20.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1336.86万元。与上年相比,各增加183.94万元，增长15.95%。主要原因是项目款项增加及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1333.87万元,较上年决算数增加180.95万元，增长15.70%。主要原因是人员变动、受灾支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1333.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出811.18万元,占60.81%；公共安全支出2.98万元,占0.22%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.37%；社会保障和就业支出106.79万元,占8.01%；卫生健康支出51.27万元,占3.84%；节能环保支出138.00万元,占10.35%；城乡社区支出3.56万元,占0.27%；农林水支出109.29万元,占8.19%；住房保障支出75.79万元,占5.68%；灾害防治及应急管理支出30.02万元,占2.25%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1361.88万元,支出决算为1333.87万元,完成年初预算的97.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为957.05万元,支出决算为811.18万元,完成年初预算的84.76%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为125.58万元,支出决算为106.79万元,完成年初预算的85.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为60.45万元,支出决算为51.27万元,完成年初预算的84.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为113.46万元,支出决算为109.29万元,完成年初预算的96.32%,决算数小于预算数的主要原因是行政村干部人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为105.34万元,支出决算为75.79万元,完成年初预算的71.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动按实际支出。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是突发降水灾害。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.46万元。其中：

人员经费999.46万元,较上年决算数增加70.65万元，增长7.61%,主要原因是人员变动及按照实际支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费70.00万元,较上年决算数减少133.06万元，下降65.53%,主要原因是按照公用经费定额录入经费。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费，其他商品及服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.99万元,本年支出2.99万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付达麦乡互助幸福院保洁员工资及物资发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3万元,支出决算为2.15万元,决算数小于于预算数的主要原因是按照实际用车情况支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为2.15万元,决算数小于预算数的主要原因是按照实际用车情况支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我乡无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为2.15万元,决算数小于于预算数的主要原因是按照实际用车情况支付,较上年决算数减少1.62万元，下降42.97%,主要原因是按照实际用车情况支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我乡无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是我乡无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出70.00万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少133.06万元，下降65.53%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，机关运行经费按照经费金额列入决算数据。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计42.33万元,其中：政府采购货物支出9.74万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于道路保洁。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金371万元,占一般公共预算项目支出总额的35%。对2024年度用于社会福利的彩票公益金支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出2.9万元。从评价情况来看,各项目支出总体平稳，能完成各类自评指标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“五无甘南”建设及环境卫生整治资金 2110401”等27个项目绩效自评结果。

1.“五无甘南”建设及环境卫生整治资金 2110401”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。五无甘南”建设及环境卫生整治资金 2110401项目绩效自评情况：优。

2.“2021年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目（第三方审计费）缺口资金 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。2021年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目（第三方审计费）缺口资金 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要项目绩效自评情况：优。

3.“2021年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目（山塘、优口、尕店） 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.7分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。2021年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目（山塘、优口、尕店） 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要项目绩效自评情况：良。

4.“7.10泥石流灾害救援资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.004万元,执行数为0.004万元,完成预算的100%。7.10”泥石流灾害救援资金项目绩效自评情况：优。

5.“2021年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目监理费缺口资金 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.7分。项目全年预算数为0.004万元,执行数为0.004万元,完成预算的100%。2021年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目监理费缺口资金 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要项目绩效自评情况：良。

6.“2022年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目（吉塘、达麦店、当浪塘、洒索玛）缺口资金 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。2021年乡村振兴及农村人居环境连片综合整治项目监理费缺口资金 2110402 19届县政府第61次常务会议纪要项目绩效自评情况：优。

7.“2023年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金 甘财资环（2024）1号 2240703”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。2023年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金 甘财资环（2024）1号 2240703项目绩效自评情况：优。

8.“2024年村级户主幸福院运营补贴  2296002    州财行（2024）34号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.9万元,完成预算的99.68%。2024年村级户主幸福院运营补贴2296002 州财行（2024）34号项目绩效自评情况：优。

9.“2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.49万元,完成预算的99.66%。2024年涉藏基层基础建设专项资金（甘财行【2023】49号2013499）项目绩效自评情况：优。

10.“2024年乡镇道路保洁车燃油补助、保险费及维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。2024年乡镇道路保洁车燃油补助、保险费及维修费项目绩效自评情况：优。

11.“2024年协管员工资及意外伤害险、正式职工意外伤害险、乡镇道路保洁员工资及意外伤害险乡镇道路保洁员工资及意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。2024年乡镇道路保洁车燃油补助、保险费及维修费项目绩效自评情况：良。

12.“2024年州财政局下达一次性财力（州民委国家通用语言文字普及推广专项）2019999州财预（2024 ）18号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。2024年州财政局下达一次性财力（州民委国家通用语言文字普及推广专项）2019999州财预（2024 ）18号项目绩效自评情况：优。

13.“2024遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。2024遗属生活费项目绩效自评情况：优。

14.“车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.09分。项目全年预算数为15.9万元,执行数为13.95万元,完成预算的87.73%。车补项目绩效自评情况：优。

15.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。村级办公经费项目绩效自评情况：优。

16.“村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为90.2万元,执行数为78.79万元,完成预算的87.33%。村组干部报酬项目绩效自评情况：良。

17.“达麦乡“两馆一室”工作经费 科目2040201 夏河县人民政府2024年第48次常务会议纪要”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。达麦乡“两馆一室”工作经费 科目2040201 夏河县人民政府2024年第48次常务会议纪要项目绩效自评情况：优。

18.“达麦乡2024年度三馆一站免费开放经费 2070199 甘财科（2023）77号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。达麦乡2024年度三馆一站免费开放经费 2070199 甘财科（2023）77号项目绩效自评情况：优。

19.“达麦乡陈恩恩调出职业年金做实 2080506 年初预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算的100%。达麦乡陈恩恩调出职业年金做实 2080506 年初预算项目绩效自评情况：优。

20.“达麦乡郭雅婷调出职业年金做实 2080506 年初预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算的100%。达麦乡郭雅婷调出职业年金做实 2080506 年初预算项目绩效自评情况：优。

21.“防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用2249999”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数5万元,完成预算的100%。防汛救灾应急抢险机械租赁及基层应急体系建设工作相关费用2249999项目绩效自评情况：优。

22.“关于下达涉藏州县财政政策有关补助资金（基层政权建设）的通知 2019999 甘财预（2016）84号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数20万元,完成预算的100%。关于下达涉藏州县财政政策有关补助资金（基层政权建设）的通知 2019999 甘财预（2016）84号项目绩效自评情况：优。

23.“离任村干部生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.87分。项目全年预算数为3万元,执行数2.28万元,完成预算的76%。离任村干部生活补助项目绩效自评情况：优。

24.“农牧村干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.41分。项目全年预算数为0.24万元,执行数0.21万元,完成预算的87.5%。农牧村干部体检费项目绩效自评情况：优。

25.“其他供养人员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.41分。项目全年预算数为4.2万元,执行数4.2万元,完成预算的100%。其他供养人员项目绩效自评情况：优。

26.“抢险救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.011万元,执行数0.011万元,完成预算的100%。抢险救灾资金项目绩效自评情况：优。

27.“取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为40万元,执行数40万元,完成预算的100%。取暖费项目绩效自评情况：优。

三、部门整体绩效评价结果

经过自评，我单位2024年部门整体支出绩效自评分数为94.06分，预期绩效目标完成良好。（本单位整体绩效自评表及报告以附件形式后附）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。